④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
62,584
|
4,542
|
574 (481)
|
4,556
|
61,996
|
75,817
|
構築物
|
7,749
|
547
|
35 (19)
|
962
|
7,297
|
17,996
|
機械及び装置
|
2
|
－
|
－
|
0
|
1
|
37
|
車両運搬具
|
0
|
17
|
0
|
3
|
13
|
42
|
工具、器具及び備品
|
330
|
95
|
1 (0)
|
112
|
313
|
1,021
|
土地
|
35,584
|
22
|
99 (11)
|
－
|
35,506
|
－
|
リース資産
|
1,499
|
－
|
－
|
111
|
1,388
|
1,110
|
建設仮勘定
|
1,078
|
332
|
909
|
－
|
500
|
－
|
有形固定資産計
|
108,828
|
5,558
|
1,621 (512)
|
5,746
|
107,018
|
96,024
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
5,495
|
9
|
44 (22)
|
－
|
5,460
|
－
|
商標権
|
6
|
－
|
－
|
1
|
4
|
－
|
ソフトウェア
|
1,182
|
1,525
|
0
|
625
|
2,081
|
－
|
電話加入権
|
60
|
－
|
－
|
－
|
60
|
－
|
無形固定資産計
|
6,744
|
1,534
|
45 (22)
|
626
|
7,606
|
－
|
(注)１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
店舗改装
|
スーパーマーケット 27店舗
|
|
|
|
建物
|
732
|
百万円
|
|
構築物
|
183
|
百万円
|
資産除去債務
|
スーパーマーケット
|
1,024
|
百万円
|
建物単価見直し
|
ホームセンター
|
316
|
百万円
|
|
その他
|
305
|
百万円
|
|
全社
|
32
|
百万円
|
基幹システム
|
全社
|
|
|
|
ソフトウェア
|
853
|
百万円
|
店舗システム
|
全社
|
|
|
|
ソフトウェア
|
214
|
百万円
|
２．当期減少額のうち（ ）は減損損失であります。
【引当金明細表】
（単位：百万円）
区分
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
4,210
|
298
|
170
|
4,338
|
賞与引当金
|
90
|
81
|
90
|
81
|
役員賞与引当金
|
63
|
60
|
63
|
60
|
未回収商品券引当金
|
284
|
－
|
284
|
－
|
ポイント引当金
|
957
|
1,042
|
943
|
1,056
|
店舗閉鎖損失引当金
|
72
|
－
|
72
|
－
|
株式報酬引当金
|
137
|
46
|
13
|
169
|
（注）未回収商品券引当金の当期減少額は当事業年度より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等の適用に伴う取崩額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。