④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

当期末
残高
(百万円)

減価
償却累計額
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

　建物

34,352

5,347

380

(363)

2,083

37,236

16,130

　構築物

3,399

799

33

(28)

519

3,645

4,669

　機械及び装置

126

41

1

24

141

579

　車両運搬具

7

22

0

8

20

35

　工具、器具
　及び備品

848

274

16

(15)

348

758

5,072

　土地

23,785

3,148

67

(3)

―

26,866

―

　リース資産

1,667

1,042

7

(7)

514

2,188

952

　建設仮勘定

705

7,031

7,199

―

537

―

有形固定資産計

64,892

17,708

7,707

(417)

3,498

71,395

27,440

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

　借地権

641

―

―

―

641

―

　ソフトウエア

127

83

―

47

162

―

　リース資産

225

―

―

50

174

―

　その他

88

2

1

(1)

7

81

―

無形固定資産計

1,081

85

1

(1)

105

1,060

―

 

 

（注） １ 当期増加額の主なものは、次のとおりであります。

　    　　　建物                    　 北本東間店店舗　　　　　　　　　　　 　752 百万円
　　　　　　　　　　　　　　　　 浦和根岸店店舗 　　　　　　　　　　　　719 百万円
　　　　　　　　　　　　　　　　 熊谷銀座店店舗 　　　　　　　　　　　　708 百万円
　　　　　　　　　　　　　　　　 岩槻宮町店店舗 　　　　　　　　　　　　699 百万円　　　
　　　土地 　　　　　　　　　　　神奈川県秦野市曽屋土地取得　　　　　 2,517 百万円
　　　　　　　　　　　　　　　　 栃木県小山市間々田土地取得 　　　　　　513 百万円
　　　リース資産（有形固定資産） 岩槻宮町店店舗　　　　　　　　　 　　　118 百万円
　　　　　　　　　　　　　　　　 北本東間店店舗　　　　　　　　　 　　　117 百万円　
　　　　　　　　　　　　　　　　 浦和根岸店店舗　　　　　　　　　　　　 112 百万円
　　　　　　　　　　　　　　　　 フォルテ高崎店店舗　　　　　　　　　　 112 百万円
　　　　　　　　　　　　　　　　 北坂戸店店舗　　　　　　　　　　　　　 110 百万円

２ 当期減少額のうち（　　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

３ 建設仮勘定の当期増加額の主なものは、店舗とトレーニングセンターの新設及び店舗の増改築によるものであります。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金（固定）

6

―

0

6

賞与引当金

653

708

653

708

役員賞与引当金

72

80

72

80

ポイント引当金

245

267

245

267

本社移転損失引当金

33

―

33

―

役員退職慰労引当金

514

21

389

147