【有形固定資産等明細表】
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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末 |
減価 |
|
有形固定資産 |
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|
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|
|
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建物 |
37,236 |
3,991 |
35 |
2,255 |
38,936 |
18,347 |
|
構築物 |
3,645 |
726 |
6 |
333 |
4,032 |
4,987 |
|
機械及び装置 |
141 |
700 |
0 |
43 |
798 |
621 |
|
車両運搬具 |
20 |
2 |
0 |
4 |
19 |
38 |
|
工具、器具 |
758 |
142 |
5 |
206 |
688 |
5,084 |
|
土地 |
26,866 |
425 |
0 |
― |
27,291 |
― |
|
リース資産 |
2,188 |
1,248 |
1 |
743 |
2,692 |
1,694 |
|
建設仮勘定 |
537 |
6,698 |
6,218 |
― |
1,017 |
― |
|
有形固定資産計 |
71,395 |
13,936 |
6,267 |
3,586 |
75,477 |
30,774 |
|
無形固定資産 |
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|
借地権 |
641 |
― |
― |
― |
641 |
― |
|
ソフトウエア |
162 |
233 |
― |
75 |
321 |
― |
|
リース資産 |
174 |
― |
― |
50 |
124 |
― |
|
その他 |
81 |
5 |
― |
7 |
80 |
― |
|
無形固定資産計 |
1,060 |
239 |
― |
133 |
1,167 |
― |
（注） １ 当期増加額の主なものは、次のとおりであります。
建物 富士見関沢店店舗 1,026 百万円
古河駒羽根店店舗 627 百万円
川越新宿店店舗 482 百万円
野田柳沢店店舗 481 百万円
リース資産（有形固定資産） 古河駒羽店店舗 128 百万円
川越新宿店店舗 127 百万円
野田柳沢店店舗 126 百万円
富士見関沢店店舗 125 百万円
さいたま櫛引店店舗 67 百万円
毛呂山店店舗 66 百万円
２ 建設仮勘定の当期増加額の主なものは、店舗の新設及び店舗、第２センターの増改築によるものであります。
【引当金明細表】
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金（固定） |
6 |
392 |
392 |
5 |
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賞与引当金 |
708 |
765 |
708 |
765 |
|
役員賞与引当金 |
80 |
77 |
80 |
77 |
|
ポイント引当金 |
267 |
287 |
267 |
287 |
|
役員退職慰労引当金 |
147 |
20 |
11 |
155 |