【有形固定資産等明細表】
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区分 |
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末 |
減価 |
|
有形固定資産 |
建物 |
38,936 |
4,503 |
19 |
2,476 |
40,943 |
20,801 |
|
|
構築物 |
4,032 |
597 |
4 |
397 |
4,228 |
5,372 |
|
|
機械及び装置 |
798 |
2 |
― |
73 |
726 |
695 |
|
|
車両運搬具 |
19 |
― |
0 |
5 |
14 |
30 |
|
|
工具、器具 |
688 |
150 |
2 |
229 |
606 |
5,113 |
|
|
土地 |
27,291 |
2,298 |
― |
― |
29,589 |
― |
|
|
リース資産 |
2,692 |
2,016 |
3 |
1,085 |
3,619 |
2,527 |
|
|
建設仮勘定 |
1,017 |
6,620 |
7,036 |
― |
602 |
― |
|
|
計 |
75,477 |
16,188 |
7,066 |
4,268 |
80,331 |
34,541 |
|
無形固定資産 |
借地権 |
641 |
― |
― |
― |
641 |
― |
|
|
ソフトウエア |
321 |
108 |
― |
100 |
330 |
― |
|
|
リース資産 |
124 |
― |
― |
50 |
74 |
― |
|
|
その他 |
80 |
38 |
19 |
8 |
89 |
― |
|
|
計 |
1,167 |
146 |
19 |
158 |
1,135 |
― |
（注） １ 当期増加額の主なものは、次のとおりであります。
建物 フォルテ蘇我店店舗 1,199 百万円
三郷戸ヶ崎店店舗 795 百万円
鶴ヶ丘店店舗 745 百万円
土地 千葉県印西市中央南土地取得 1,345 百万円
リース資産（有形固定資産） 青梅今井店店舗 685 百万円
座間南栗原店店舗 133 百万円
フォルテ蘇我店店舗 132 百万円
渋川店店舗 129 百万円
２ 建設仮勘定の当期増加額の主なものは、店舗の新設及び店舗の増改築によるものであります。
【引当金明細表】
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科目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
5 |
― |
0 |
5 |
|
賞与引当金 |
765 |
826 |
765 |
826 |
|
役員賞与引当金 |
77 |
80 |
77 |
80 |
|
ポイント引当金 |
287 |
322 |
287 |
322 |
|
役員退職慰労引当金 |
155 |
28 |
― |
183 |