④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

区分	資産の種類	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期償却額 (百万円)	当期末 残高 (百万円)	減価 償却累計額 (百万円)
有形固定資産	建物	40,943	6,340	604 (556)	2,681	43,997	23,404
	構築物	4,228	741	36 (35)	426	4,506	5,794
	機械及び装置	726	―	11	100	614	402
	車両運搬具	14	―	―	5	8	36
	工具、器具 　及び備品	606	201	4 (1)	181	623	4,964
	土地	29,589	400	―	―	29,989	―
	リース資産	3,619	1,571	8 (6)	1,275	3,906	3,096
	建設仮勘定	602	6,065	6,078	―	589	―
	計	80,331	15,319	6,743 (600)	4,670	84,236	37,698
無形固定資産	借地権	641	―	―	―	641	―
	ソフトウエア	330	353	―	130	553	―
	リース資産	74	―	―	50	23	―
	その他	89	385	330	9	135	―
	計	1,135	739	330	190	1,353	―

（注） １ 当期増加額の主なものは、次のとおりであります。

            ①建物                  　   資産除去債務の見積り変更　　　　　　 1,438 百万円
　　　　　　　　　　　　　　　　   鎌ケ谷富岡店店舗 　　　　　　　　　　　874 百万円
　　　　　　　　　　　　　　　　   フォルテ寄居店店舗　　　　　　　　　　 845 百万円
                                   フォルテ間々田店舗 　　　　　　　　　　621 百万円
　　　②リース資産（有形固定資産） 鎌ケ谷富岡店店舗　　　　　　　　　 　　133 百万円
　　　　　　　　　　　　　　　　 　フォルテ寄居店店舗　　　　　　　　 　　130 百万円
　　　　　　　　　　　　　　　　 　フォルテ間々田店店舗　　　　　　　　 　127 百万円
 　　　　　　　　　　　　　　　　  藤岡店店舗　　　　　　　　　　　　 　　125 百万円
 　　　　　　　　　　　　　　　　　狭山入間川店店舗　　　　　　　　　 　　125 百万円

２ 建設仮勘定の当期増加額の主なものは、店舗の新設及び店舗の増改築によるものであります。

３ 当期減少額のうち（　　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

【引当金明細表】

科目	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金（固定）	5	51	―	56
賞与引当金	826	886	826	886
役員賞与引当金	80	80	80	80
ポイント引当金	322	340	322	340
店舗閉鎖損失引当金	―	123	―	123
役員退職慰労引当金	183	22	―	206