④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
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当期末
残高
(百万円)
|
減価
償却累計額
(百万円)
|
有形固定資産
|
建物
|
43,997
|
6,037
|
278 (223)
|
2,940
|
46,816
|
25,803
|
|
構築物
|
4,506
|
980
|
30 (24)
|
466
|
4,990
|
6,232
|
|
機械及び装置
|
614
|
951
|
―
|
121
|
1,444
|
523
|
|
車両運搬具
|
8
|
5
|
―
|
6
|
7
|
42
|
|
工具、器具
及び備品
|
623
|
1,430
|
10 (5)
|
308
|
1,735
|
4,590
|
|
土地
|
29,989
|
520
|
11 (11)
|
―
|
30,498
|
―
|
|
リース資産
|
3,906
|
164
|
22 (17)
|
1,249
|
2,799
|
3,124
|
|
建設仮勘定
|
589
|
11,288
|
10,162
|
―
|
1,715
|
―
|
|
計
|
84,236
|
21,379
|
10,515 (283)
|
5,092
|
90,008
|
40,316
|
無形固定資産
|
借地権
|
641
|
―
|
―
|
―
|
641
|
―
|
|
ソフトウエア
|
553
|
317
|
―
|
207
|
662
|
―
|
|
リース資産
|
23
|
―
|
―
|
23
|
―
|
―
|
|
その他
|
135
|
203
|
223 (0)
|
9
|
105
|
―
|
|
計
|
1,353
|
520
|
223 (0)
|
241
|
1,409
|
―
|
（注） １ 当期増加額の主なものは、次のとおりであります。
① 建物
|
フォルテ白井店店舗
|
968 百万円
|
|
和光白子店店舗
|
889 百万円
|
|
伊勢原白根店店舗
|
829 百万円
|
|
前橋北代田店店舗
|
674 百万円
|
|
野田尾崎店店舗
|
626 百万円
|
|
第１センター建物
|
450 百万円
|
|
東松山東平店店舗
|
411 百万円
|
② 工具、器具及び備品
|
和光白子店店舗
|
129 百万円
|
|
前橋北代田店店舗
|
125 百万円
|
|
伊勢原白根店店舗
|
125 百万円
|
|
フォルテ白井店店舗
|
123 百万円
|
|
野田尾崎店店舗
|
119 百万円
|
|
フォルテ本庄店店舗
|
114 百万円
|
|
東松山東平店店舗
|
102 百万円
|
２ 建設仮勘定の当期増加額の主なものは、店舗の新設及び店舗の増改築によるものであります。
３ 当期減少額のうち（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金（固定）
|
56
|
―
|
0
|
56
|
賞与引当金
|
886
|
942
|
886
|
942
|
役員賞与引当金
|
80
|
83
|
80
|
83
|
ポイント引当金
|
340
|
357
|
340
|
357
|
店舗閉鎖損失引当金
|
123
|
―
|
123
|
―
|
役員退職慰労引当金
|
206
|
27
|
8
|
225
|