④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
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当期末
残高
(百万円)
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減価
償却累計額
(百万円)
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有形固定資産
|
建物
|
46,816
|
10,301
|
650 (258)
|
3,178
|
53,288
|
28,572
|
|
構築物
|
4,990
|
1,186
|
35 (28)
|
546
|
5,595
|
6,752
|
|
機械及び装置
|
1,444
|
112
|
―
|
150
|
1,406
|
674
|
|
車両運搬具
|
7
|
3
|
0
|
5
|
5
|
44
|
|
工具、器具
及び備品
|
1,735
|
1,522
|
3 (1)
|
484
|
2,770
|
4,928
|
|
土地
|
30,498
|
2,588
|
2
|
―
|
33,083
|
―
|
|
リース資産
|
2,799
|
―
|
10 (10)
|
1,047
|
1,741
|
3,224
|
|
建設仮勘定
|
1,715
|
14,376
|
15,786
|
―
|
305
|
―
|
|
計
|
90,008
|
30,092
|
16,489 （298)
|
5,412
|
98,198
|
44,197
|
無形固定資産
|
借地権
|
641
|
―
|
―
|
―
|
641
|
―
|
|
ソフトウエア
|
662
|
167
|
―
|
229
|
601
|
―
|
|
その他
|
105
|
130
|
28
|
11
|
195
|
―
|
|
計
|
1,409
|
298
|
28
|
240
|
1,438
|
―
|
（注） １ 当期増加額の主なものは、次のとおりであります。
① 建物
|
フォルテ秦野店店舗
|
2,325百万円
|
|
フォルテ船橋店店舗
|
1,951百万円
|
|
フォルテ千葉ニュータウン店店舗
|
1,118百万円
|
|
松戸河原塚店店舗
|
967百万円
|
|
和光西大和店店舗
|
873百万円
|
|
フォルテ羽生店店舗
|
823百万円
|
|
佐倉志津店店舗
|
813百万円
|
② 土地
|
神奈川県相模原市土地取得
|
1,192百万円
|
|
埼玉県越谷市土地取得
|
1,073百万円
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③ 工具、器具及び備品
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フォルテ千葉ニュータウン店店舗
|
165百万円
|
|
フォルテ船橋店店舗
|
153百万円
|
|
佐倉志津店店舗
|
147百万円
|
|
フォルテ秦野店店舗
|
141百万円
|
|
フォルテ羽生店店舗
|
132百万円
|
|
松戸河原塚店店舗
|
120百万円
|
|
フォルテ津田沼店店舗
|
115百万円
|
|
和光西大和店店舗
|
112百万円
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２ 建設仮勘定の当期増加額の主なものは、店舗の新設及び店舗の増改築によるものであります。
３ 当期減少額のうち、火災による滅失415百万円が含まれております。
① 建物
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ホームデリカ第一工場
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332百万円
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② 建設仮勘定
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ホームデリカ第一工場
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82百万円
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４ 当期減少額のうち（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金（固定）
|
56
|
―
|
―
|
56
|
賞与引当金
|
942
|
1,042
|
942
|
1,042
|
役員賞与引当金
|
83
|
83
|
83
|
83
|
ポイント引当金
|
357
|
398
|
357
|
398
|
店舗閉鎖損失引当金
|
―
|
10
|
―
|
10
|
役員退職慰労引当金
|
225
|
23
|
69
|
179
|