④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
当期末
残高
(百万円)
|
減価
償却累計額
(百万円)
|
有形固定資産
|
建物
|
53,288
|
6,517
|
162 (144)
|
3,448
|
56,195
|
31,836
|
|
構築物
|
5,595
|
727
|
7 (6)
|
598
|
5,716
|
7,308
|
|
機械及び装置
|
1,406
|
131
|
0
|
158
|
1,378
|
819
|
|
車両運搬具
|
5
|
―
|
0
|
1
|
3
|
20
|
|
工具、器具
及び備品
|
2,770
|
1,490
|
7 (3)
|
723
|
3,530
|
5,351
|
|
土地
|
33,083
|
4,835
|
24
|
―
|
37,894
|
―
|
|
リース資産
|
1,741
|
―
|
4 (1)
|
810
|
926
|
2,718
|
|
建設仮勘定
|
305
|
15,052
|
13,463
|
―
|
1,894
|
―
|
|
計
|
98,198
|
28,753
|
13,670 （157)
|
5,741
|
107,539
|
48,055
|
無形固定資産
|
借地権
|
641
|
―
|
―
|
―
|
641
|
―
|
|
ソフトウエア
|
601
|
274
|
3
|
248
|
624
|
―
|
|
その他
|
195
|
378
|
205
|
11
|
356
|
―
|
|
計
|
1,438
|
652
|
208
|
260
|
1,622
|
―
|
（注） １ 当期増加額の主なものは、次のとおりであります。
① 建物
|
ホームデリカ第一工場建物
|
2,799 百万円
|
|
相模原宮下本町店店舗
|
665 百万円
|
|
飯能阿須店店舗
|
611 百万円
|
|
フォルテ上之店店舗
|
493 百万円
|
|
戸田氷川町店店舗
|
359 百万円
|
② 土地
|
千葉県浦安市土地取得
|
2,861 百万円
|
|
埼玉県和光市土地取得
|
1,135 百万円
|
２ 建設仮勘定の当期増加額の主なものは、店舗等の新設及び店舗の増改築によるものであります。
３ 当期減少額のうち（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金（固定）
|
56
|
―
|
0
|
55
|
賞与引当金
|
1,042
|
1,117
|
1,042
|
1,117
|
役員賞与引当金
|
83
|
84
|
83
|
84
|
ポイント引当金
|
398
|
447
|
398
|
447
|
店舗閉鎖損失引当金
|
10
|
―
|
10
|
―
|
役員退職慰労引当金
|
179
|
72
|
15
|
235
|