④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
当期末
残高
(百万円)
|
減価
償却累計額
(百万円)
|
有形固定資産
|
建物
|
56,195
|
10,872
|
107 (92)
|
3,763
|
63,197
|
35,461
|
|
構築物
|
5,716
|
1,515
|
3 (3)
|
642
|
6,586
|
7,948
|
|
機械及び装置
|
1,378
|
64
|
0
|
173
|
1,269
|
985
|
|
車両運搬具
|
3
|
11
|
1
|
2
|
10
|
14
|
|
工具、器具
及び備品
|
3,530
|
1,966
|
13 (8)
|
1,008
|
4,475
|
6,160
|
|
土地
|
37,894
|
3,119
|
725 (5)
|
―
|
40,288
|
―
|
|
リース資産
|
926
|
―
|
0
|
514
|
411
|
1,775
|
|
建設仮勘定
|
1,894
|
17,280
|
17,673
|
―
|
1,501
|
―
|
|
計
|
107,539
|
34,831
|
18,525 （109)
|
6,105
|
117,740
|
52,346
|
無形固定資産
|
借地権
|
641
|
―
|
3 (3)
|
―
|
638
|
―
|
|
ソフトウエア
|
624
|
361
|
―
|
279
|
706
|
―
|
|
その他
|
356
|
209
|
278
|
11
|
276
|
―
|
|
計
|
1,622
|
570
|
281 (3)
|
291
|
1,620
|
―
|
（注） １ 当期増加額の主なものは、次のとおりであります。
②工具、器具及び備品
|
当期新規出店店舗分
|
1,060百万円
|
２ 建設仮勘定の当期増加額の主なものは、店舗等の新設及び店舗の増改築によるものであります。
３ 当期減少額のうち（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金（固定）
|
55
|
―
|
0
|
55
|
賞与引当金
|
1,117
|
1,165
|
1,117
|
1,165
|
役員賞与引当金
|
84
|
91
|
84
|
91
|
役員退職慰労引当金
|
235
|
5
|
241
|
―
|
役員株式給付引当金
|
―
|
27
|
―
|
27
|
（注） ポイント引当金は「収益認識会計基準」等を適用したため、当事業年度より「契約負債」に含めて表示しております。