④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）
区分	資産の種類	期　　首 帳簿価額	当　期 増加額	当　期 減少額	当　期 償却額	期　　末 帳簿価額	減価償却 累 計 額
有形固定資産	建物	1,281,365	－	3,034  (3,034)	57,479	1,220,851	654,137
	構築物	132,480	－	316  (316)	14,492	117,672	54,322
	機械及び装置	18,530	－	－	3,094	15,436	16,623
	車両運搬具	4,264	－	－	1,420	2,844	3,924
	工具、器具及び備品	25,593	2,581	0 (0)	8,301	19,873	123,637
	土地	1,896,478	－	117,793  (14,293)	－	1,778,675	－
	計	3,358,714	2,581	121,144  (17,644)	84,787	3,155,363	852,646
無形固定資産	ソフトウェア	3,156	－	－	1,262	1,893	25,336
	電話加入権	8,115	－	－	－	8,115	－
	水道施設利用権	559	－	－	46	513	186
	計	11,831	－	－	1,309	10,522	25,522

(注)１．「当期減少額」欄の()は内数で、当期の減損損失計上額であります。

２．当期減少額の主な内訳

土地　　市川寮の売却　　117,793千円

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	141,285	31,385	－	172,671
賞与引当金	13,053	10,948	13,053	10,948
役員賞与引当金	17,500	17,600	17,500	17,600
株主優待引当金	35,400	28,900	33,100	31,200
役員退職慰労引当金	127,462	6,100	1,800	131,762

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。