④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

　(単位：百万円)

資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	当期末減価 償却累計額 又は償却累計額	当期償却額	差引当期末 残高
有形固定資産
建物	29,241	395	356	29,279	11,491	962	17,788
構築物	961	33	－	994	526	61	468
機械及び装置	1,864	5	－	1,869	1,073	111	796
車両運搬具	204	2	1	205	170	28	34
工具、器具及び備品	1,678	74	15	1,737	1,494	96	242
リース資産	521	67	74	514	179	100	335
土地	18,500	－	－	18,500	－	－	18,500
建設仮勘定	7	34	7	34	－	－	34
有形固定資産計	52,978	613	455	53,137	14,935	1,360	38,202
無形固定資産
ソフトウエア	4,941	271	178	5,033	4,414	199	618
リース資産	1,955	568	42	2,482	1,151	430	1,331
その他	327	－	1	325	32	2	292
無形固定資産計	7,223	840	222	7,841	5,598	632	2,243

(注) １．「当期首残高」及び「当期末残高」欄は、取得価額により記載しております。

２．「期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。

３．当期増加額の主なものは次のとおりであります。

建物	・・・	各拠点	店舗	319	百万円
リース資産(無形)	・・・	埼玉県上尾市	システムソフト	493

４．当期減少額の主なものは次のとおりであります。

建物 ・・・ 聖蹟桜ヶ丘ビルの除却 286 百万円

【引当金明細表】

　　(単位：百万円)

区分	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	895	594	656	833
賞与引当金	346	342	346	342
役員退職慰労引当金	244	10	1	252
返品調整引当金	64	64	64	64
ポイント引当金	642	592	642	592