(単位：百万円)
|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
29,241 |
395 |
356 |
29,279 |
11,491 |
962 |
17,788 |
|
構築物 |
961 |
33 |
－ |
994 |
526 |
61 |
468 |
|
機械及び装置 |
1,864 |
5 |
－ |
1,869 |
1,073 |
111 |
796 |
|
車両運搬具 |
204 |
2 |
1 |
205 |
170 |
28 |
34 |
|
工具、器具及び備品 |
1,678 |
74 |
15 |
1,737 |
1,494 |
96 |
242 |
|
リース資産 |
521 |
67 |
74 |
514 |
179 |
100 |
335 |
|
土地 |
18,500 |
－ |
－ |
18,500 |
－ |
－ |
18,500 |
|
建設仮勘定 |
7 |
34 |
7 |
34 |
－ |
－ |
34 |
|
有形固定資産計 |
52,978 |
613 |
455 |
53,137 |
14,935 |
1,360 |
38,202 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
4,941 |
271 |
178 |
5,033 |
4,414 |
199 |
618 |
|
リース資産 |
1,955 |
568 |
42 |
2,482 |
1,151 |
430 |
1,331 |
|
その他 |
327 |
－ |
1 |
325 |
32 |
2 |
292 |
|
無形固定資産計 |
7,223 |
840 |
222 |
7,841 |
5,598 |
632 |
2,243 |
(注) １．「当期首残高」及び「当期末残高」欄は、取得価額により記載しております。
２．「期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。
３．当期増加額の主なものは次のとおりであります。
|
建物 |
・・・ |
各拠点 |
店舗 |
319 |
百万円 |
|
リース資産(無形) |
・・・ |
埼玉県上尾市 |
システムソフト |
493 |
|
４．当期減少額の主なものは次のとおりであります。
|
建物 |
・・・ |
聖蹟桜ヶ丘ビルの除却 |
286 |
百万円 |
(単位：百万円)
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
895 |
594 |
656 |
833 |
|
賞与引当金 |
346 |
342 |
346 |
342 |
|
役員退職慰労引当金 |
244 |
10 |
1 |
252 |
|
返品調整引当金 |
64 |
64 |
64 |
64 |
|
ポイント引当金 |
642 |
592 |
642 |
592 |