④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：百万円)
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累計額
|
当期償却額
|
差引当期末
残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
29,641
|
422
|
404
|
29,660
|
13,848
|
824
|
15,811
|
構築物
|
1,023
|
29
|
16
|
1,036
|
664
|
43
|
372
|
機械及び装置
|
1,911
|
20
|
－
|
1,932
|
1,380
|
88
|
551
|
車両運搬具
|
198
|
2
|
1
|
199
|
192
|
5
|
6
|
工具、器具及び備品
|
1,304
|
106
|
55
|
1,355
|
1,107
|
84
|
247
|
リース資産
|
616
|
64
|
63
|
618
|
413
|
120
|
205
|
土地
|
15,772
|
-
|
228
|
15,543
|
－
|
－
|
15,543
|
建設仮勘定
|
92
|
54
|
42
|
105
|
－
|
－
|
105
|
有形固定資産計
|
50,561
|
701
|
811
|
50,451
|
17,606
|
1,166
|
32,844
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
5,565
|
559
|
13
|
6,111
|
5,088
|
277
|
1,023
|
リース資産
|
1,651
|
68
|
155
|
1,563
|
1,069
|
311
|
504
|
その他
|
325
|
－
|
－
|
325
|
44
|
2
|
281
|
無形固定資産計
|
7,542
|
627
|
169
|
8,001
|
6,191
|
591
|
1,809
|
(注) １．「当期首残高」及び「当期末残高」欄は、取得価額により記載しております。
２．「期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。
３．当期増加額の主なものは次のとおりであります。
建物
|
・・・
|
各拠点
|
店舗
|
285
|
百万円
|
|
|
北海道函館市
|
賃貸
|
54
|
|
構築物
|
・・・
|
各拠点
|
店舗
|
23
|
|
器具及び備品
|
・・・
|
各拠点
|
店舗
|
31
|
|
|
|
埼玉県上尾市
|
システムハード
|
16
|
|
リース資産
|
・・・
|
埼玉県吉見町
|
システムハード
|
36
|
|
|
|
埼玉県上尾市
|
システムハード
|
25
|
|
ソフトウェア
|
・・・
|
埼玉県上尾市
|
システムソフト
|
489
|
|
リース資産（無形）
|
・・・
|
埼玉県上尾市
|
システムソフト
|
57
|
|
４．当期減少額の主なものは次のとおりであります。
５．当期減少額には、用途変更による固定資産から販売用不動産への振替による減少が次のとおり含まれております。
土地
|
・・・
|
|
228
|
百万円
|
建物
|
・・・
|
|
110
|
|
【引当金明細表】
(単位：百万円)
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
1,785
|
509
|
320
|
1,975
|
賞与引当金
|
388
|
383
|
388
|
383
|
役員退職慰労引当金
|
258
|
－
|
－
|
258
|
返品調整引当金
|
76
|
81
|
76
|
81
|
ポイント引当金
|
552
|
483
|
552
|
483
|