④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：百万円)
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累計額
|
当期償却額
|
差引当期末
残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
34,892
|
7,264
|
861
|
41,295
|
16,944
|
1,088 (107)
|
24,351
|
構築物
|
1,090
|
4
|
19
|
1,076
|
822
|
39 (4)
|
253
|
機械及び装置
|
1,857
|
11
|
－
|
1,868
|
1,502
|
56
|
366
|
車両運搬具
|
199
|
4
|
4
|
198
|
192
|
3
|
6
|
工具、器具及び備品
|
1,411
|
70
|
63
|
1,418
|
1,242
|
75 (0)
|
175
|
土地
|
19,264
|
893
|
－
|
20,158
|
－
|
－
|
20,158
|
リース資産
|
364
|
－
|
－
|
364
|
265
|
39
|
98
|
建設仮勘定
|
8,877
|
18,076
|
93
|
26,860
|
－
|
－
|
26,860
|
有形固定資産計
|
67,958
|
26,325
|
1,042
|
93,241
|
20,970
|
1,302 (112)
|
72,270
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
7,516
|
1,491
|
963
|
8,043
|
5,577
|
426
|
2,466
|
リース資産
|
1,231
|
－
|
－
|
1,231
|
879
|
193
|
352
|
その他
|
321
|
－
|
－
|
270
|
50
|
2
|
219
|
無形固定資産計
|
9,068
|
1,491
|
963
|
9,596
|
6,507
|
623
|
3,088
|
(注) １．「当期首残高」及び「当期末残高」欄は、取得価額により記載しております。
２．「期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。
３．「当期償却額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
４．当期増加額の主なものは次のとおりであります。
建物
|
・・・
|
北海道有珠郡壮瞥町
|
賃貸
|
6,581
|
百万円
|
|
|
埼玉県上尾市
|
事務所
|
304
|
|
|
|
北海道札幌市
|
賃貸
|
187
|
|
建設仮勘定
|
・・・
|
埼玉県比企郡吉見町
|
事務所
|
8,349
|
|
|
|
東京都中央区
|
賃貸
|
5,703
|
|
|
|
北海道札幌市
|
賃貸
|
3,969
|
|
土地
|
・・・
|
北海道有珠郡壮瞥町
|
賃貸
|
893
|
|
ソフトウエア
|
・・・
|
埼玉県上尾市
|
システムソフト
|
1,314
|
|
４．当期減少額の主なものは次のとおりであります。
建物
|
・・・
|
除却
|
|
824
|
百万円
|
ソフトウエア
|
・・・
|
除却
|
|
135
|
|
|
|
|
|
|
|
【引当金明細表】
(単位：百万円)
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
3,140
|
204
|
396
|
2,947
|
賞与引当金
|
450
|
474
|
450
|
474
|
役員退職慰労引当金
|
249
|
－
|
－
|
249
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
決算日後の状況
特記事項はありません。