④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 (単位:百万円)

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

当期末減価
償却累計額
又は償却累計額

当期償却額

差引当期末
残高

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

41,295

21,909

524

62,680

18,312

1,884

(37)

44,367

  構築物

1,076

421

8

1,489

868

53

(1)

620

  機械及び装置

1,868

2,088

123

3,833

1,680

302

2,153

  車両運搬具

198

17

20

195

179

7

16

  工具、器具及び備品

1,418

300

23

1,695

1,339

120

(0)

356

  土地

20,158

102

434

19,827

19,827

  リース資産

364

2,048

2,412

504

239

1,907

  建設仮勘定

26,860

6,724

22,598

10,985

10,985

有形固定資産計

93,241

33,613

23,734

103,121

22,886

2,608

(39)

80,234

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

8,043

399

1,316

7,127

5,054

615

2,072

  リース資産

1,231

675

1,907

1,107

228

799

  その他

321

321

53

2

267

無形固定資産計

9,596

1,075

1,316

9,356

6,216

846

3,139

 

(注) 1.「当期首残高」及び「当期末残高」欄は、取得価額により記載しております。

2.「期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。

3.「当期償却額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

4.当期増加額の主なものは次のとおりであります。

建物

・・・

東京都中央区

賃貸

10,733

百万円

 

 

埼玉県吉見町

事務所

9,678

 

 

 

北海道札幌市

賃貸

1,055

 

 

 

各拠点

店舗

119

 

構築物

・・・

埼玉県吉見町

事務所

236

 

機械及び装置

・・・

埼玉県吉見町

事務所

1,877

 

 

 

東京都中央区

賃貸

188

 

器具及び備品

・・・

東京都中央区

賃貸

133

 

土地

・・・

北海道札幌市

賃貸

102

 

リース資産

・・・

埼玉県吉見町

事務所

2,048

 

建設仮勘定

・・・

北海道札幌市

賃貸

5,910

 

 

 

栃木県宇都宮市

事務所

638

 

 

 

北海道有珠郡壮瞥町

賃貸

136

 

ソフトウエア

・・・

埼玉県上尾市

システムソフト

399

 

 

 

5.当期減少額の主なものは次のとおりであります。

建物

・・・

除却

 

216

百万円

機械及び装置

・・・

除却

 

123

 

ソフトウェア

・・・

除却

 

1,109

 

 

 なお、当期減少額には用途変更による固定資産から販売用不動産への振替による減少が建物163百万円、土地434百万円含まれております。

 

 

【引当金明細表】

  (単位:百万円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

2,947

118

731

2,334

賞与引当金

474

448

474

448

役員退職慰労引当金

249

249

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

 連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

 決算日後の状況

特記事項はありません。