④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累計額
|
当期償却額
|
差引当期末 残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
41,295
|
21,909
|
524
|
62,680
|
18,312
|
1,884 (37)
|
44,367
|
構築物
|
1,076
|
421
|
8
|
1,489
|
868
|
53 (1)
|
620
|
機械及び装置
|
1,868
|
2,088
|
123
|
3,833
|
1,680
|
302
|
2,153
|
車両運搬具
|
198
|
17
|
20
|
195
|
179
|
7
|
16
|
工具、器具及び備品
|
1,418
|
300
|
23
|
1,695
|
1,339
|
120 (0)
|
356
|
土地
|
20,158
|
102
|
434
|
19,827
|
-
|
-
|
19,827
|
リース資産
|
364
|
2,048
|
-
|
2,412
|
504
|
239
|
1,907
|
建設仮勘定
|
26,860
|
6,724
|
22,598
|
10,985
|
-
|
-
|
10,985
|
有形固定資産計
|
93,241
|
33,613
|
23,734
|
103,121
|
22,886
|
2,608 (39)
|
80,234
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
8,043
|
399
|
1,316
|
7,127
|
5,054
|
615
|
2,072
|
リース資産
|
1,231
|
675
|
-
|
1,907
|
1,107
|
228
|
799
|
その他
|
321
|
-
|
-
|
321
|
53
|
2
|
267
|
無形固定資産計
|
9,596
|
1,075
|
1,316
|
9,356
|
6,216
|
846
|
3,139
|
(注) 1.「当期首残高」及び「当期末残高」欄は、取得価額により記載しております。
2.「期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。
3.「当期償却額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
4.当期増加額の主なものは次のとおりであります。
建物
|
・・・
|
東京都中央区
|
賃貸
|
10,733
|
百万円
|
|
|
埼玉県吉見町
|
事務所
|
9,678
|
|
|
|
北海道札幌市
|
賃貸
|
1,055
|
|
|
|
各拠点
|
店舗
|
119
|
|
構築物
|
・・・
|
埼玉県吉見町
|
事務所
|
236
|
|
機械及び装置
|
・・・
|
埼玉県吉見町
|
事務所
|
1,877
|
|
|
|
東京都中央区
|
賃貸
|
188
|
|
器具及び備品
|
・・・
|
東京都中央区
|
賃貸
|
133
|
|
土地
|
・・・
|
北海道札幌市
|
賃貸
|
102
|
|
リース資産
|
・・・
|
埼玉県吉見町
|
事務所
|
2,048
|
|
建設仮勘定
|
・・・
|
北海道札幌市
|
賃貸
|
5,910
|
|
|
|
栃木県宇都宮市
|
事務所
|
638
|
|
|
|
北海道有珠郡壮瞥町
|
賃貸
|
136
|
|
ソフトウエア
|
・・・
|
埼玉県上尾市
|
システムソフト
|
399
|
|
5.当期減少額の主なものは次のとおりであります。
建物
|
・・・
|
除却
|
|
216
|
百万円
|
機械及び装置
|
・・・
|
除却
|
|
123
|
|
ソフトウェア
|
・・・
|
除却
|
|
1,109
|
|
なお、当期減少額には用途変更による固定資産から販売用不動産への振替による減少が建物163百万円、土地434百万円含まれております。
【引当金明細表】
(単位:百万円)
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
2,947
|
118
|
731
|
2,334
|
賞与引当金
|
474
|
448
|
474
|
448
|
役員退職慰労引当金
|
249
|
-
|
-
|
249
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
決算日後の状況
特記事項はありません。