④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累計額
|
当期償却額
|
差引当期末 残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
62,680
|
20,720
|
253
|
83,147
|
20,348
|
2,211 (42)
|
62,798
|
構築物
|
1,489
|
169
|
11
|
1,647
|
912
|
53 (3)
|
734
|
機械及び装置
|
3,833
|
7
|
-
|
3,841
|
2,050
|
369
|
1,790
|
車両運搬具
|
195
|
4
|
74
|
124
|
120
|
8
|
4
|
工具、器具及び備品
|
1,695
|
865
|
73
|
2,486
|
1,427
|
171 (0)
|
1,059
|
土地
|
19,827
|
667
|
-
|
20,494
|
-
|
-
|
20,494
|
リース資産
|
2,412
|
150
|
-
|
2,563
|
814
|
309
|
1,748
|
建設仮勘定
|
10,985
|
1,058
|
10,985
|
1,058
|
-
|
-
|
1,058
|
有形固定資産計
|
103,121
|
23,642
|
11,399
|
115,364
|
25,674
|
3,123 (46)
|
89,690
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
7,127
|
132
|
18
|
7,241
|
5,691
|
655 (29)
|
1,549
|
リース資産
|
1,907
|
-
|
-
|
1,907
|
1,351
|
243
|
556
|
その他
|
321
|
-
|
-
|
321
|
56
|
2
|
265
|
無形固定資産計
|
9,356
|
132
|
18
|
9,470
|
7,098
|
901 (29)
|
2,371
|
(注) 1.「当期首残高」及び「当期末残高」欄は、取得価額により記載しております。
2.「期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。
3.「当期償却額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
4.当期増加額の主なものは次のとおりであります。
建物
|
・・・
|
北海道札幌市
|
賃貸
|
19,703
|
百万円
|
|
|
栃木県鹿沼市
|
事務所
|
652
|
|
|
|
北海道有珠郡壮瞥町
|
賃貸
|
137
|
|
|
|
各拠点
|
店舗
|
109
|
|
|
|
埼玉県上尾市
|
事務所
|
57
|
|
構築物
|
・・・
|
北海道札幌市
|
賃貸
|
144
|
|
器具及び備品
|
・・・
|
北海道札幌市
|
賃貸
|
762
|
|
土地
|
・・・
|
群馬県富岡市
|
賃貸
|
484
|
|
|
|
北海道札幌市
|
賃貸
|
184
|
|
リース資産
|
・・・
|
北海道札幌市
|
賃貸
|
143
|
|
建設仮勘定
|
・・・
|
東京都港区
|
賃貸
|
500
|
|
|
|
北海道有珠郡壮瞥町
|
賃貸
|
391
|
|
|
|
北海道札幌市
|
賃貸
|
100
|
|
|
|
愛知県安城市
|
店舗
|
46
|
|
ソフトウエア
|
・・・
|
埼玉県上尾市
|
システムソフト
|
58
|
|
5.当期減少額の主なものは次のとおりであります。
建物
|
・・・
|
除却
|
|
250
|
百万円
|
車両運搬具
|
・・・
|
除却
|
|
61
|
|
ソフトウェア
|
・・・
|
除却
|
|
18
|
|
【引当金明細表】
(単位:百万円)
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
2,334
|
157
|
614
|
1,877
|
賞与引当金
|
448
|
423
|
448
|
423
|
役員退職慰労引当金
|
249
|
-
|
-
|
249
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
決算日後の状況
特記事項はありません。