④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 (単位:百万円)

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

当期末減価
償却累計額
又は償却累計額

当期償却額

差引当期末
残高

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

62,680

20,720

253

83,147

20,348

2,211

(42)

62,798

  構築物

1,489

169

11

1,647

912

53

(3)

734

  機械及び装置

3,833

7

3,841

2,050

369

1,790

  車両運搬具

195

4

74

124

120

8

4

  工具、器具及び備品

1,695

865

73

2,486

1,427

171

(0)

1,059

  土地

19,827

667

20,494

20,494

  リース資産

2,412

150

2,563

814

309

1,748

  建設仮勘定

10,985

1,058

10,985

1,058

1,058

有形固定資産計

103,121

23,642

11,399

115,364

25,674

3,123

(46)

89,690

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

7,127

132

18

7,241

5,691

655

 (29)

1,549

  リース資産

1,907

1,907

1,351

243

556

  その他

321

321

56

2

265

無形固定資産計

9,356

132

18

9,470

7,098

901

(29)

2,371

 

(注) 1.「当期首残高」及び「当期末残高」欄は、取得価額により記載しております。

2.「期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。

3.「当期償却額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

4.当期増加額の主なものは次のとおりであります。

建物

・・・

北海道札幌市

賃貸

19,703

百万円

 

 

栃木県鹿沼市

事務所

652

 

 

 

北海道有珠郡壮瞥町

賃貸

137

 

 

 

各拠点

店舗

109

 

 

 

埼玉県上尾市

事務所

57

 

構築物

・・・

北海道札幌市

賃貸

144

 

器具及び備品

・・・

北海道札幌市

賃貸

762

 

土地

・・・

群馬県富岡市

賃貸

484

 

 

 

北海道札幌市

賃貸

184

 

リース資産

・・・

北海道札幌市

賃貸

143

 

建設仮勘定

・・・

東京都港区

賃貸

500


 

 

 

北海道有珠郡壮瞥町

賃貸

391

 

 

 

北海道札幌市

賃貸

100

 

 

 

愛知県安城市

店舗

46

 

ソフトウエア

・・・

埼玉県上尾市

システムソフト

58

 

 

 

5.当期減少額の主なものは次のとおりであります。

建物

・・・

除却

 

250

百万円

車両運搬具

・・・

除却

 

61

 

ソフトウェア

・・・

除却

 

18

 

 

 

 

【引当金明細表】

  (単位:百万円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

2,334

157

614

1,877

賞与引当金

448

423

448

423

役員退職慰労引当金

249

249

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

 連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

 決算日後の状況

特記事項はありません。