④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 （百万円）	当期増加額 （百万円）	当期減少額 （百万円）	当期末残高 （百万円）	当期末減価償却累計額又は償却累計額 （百万円）	当期償却額 （百万円）	差引当期末残高 （百万円）
有形固定資産
建物	16,991	506	47	17,449	8,962	1,380 （590）	8,487
構築物	1,433	21	1	1,453	831	112 （17）	621
機械及び装置	746	―	―	746	171	76 （―）	574
車両運搬具	100	27	12	115	77	21 （―）	37
工具、器具及び備品	6,715	371	112	6,974	6,013	658 （193）	960
土地	7,993	151	―	8,144	―	―	8,144
建設仮勘定	83	495	229	349	―	―	349
有形固定資産計	34,062	1,574	402	35,234	16,057	2,249 （800）	19,176
無形固定資産
ソフトウエア	1,314	46	76	1,285	1,143	289	141
のれん	5	11	―	16	4	2	12
その他	16	8	6	18	1	0	17
無形固定資産計	1,337	66	82	1,320	1,149	292	171
長期前払費用	560	9	42	527	338	34	188

（注）１．「当期償却額」欄の（  ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

２．「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。

３．有形固定資産の当期増加のうち、主な内容は次のとおりであります。

北脇　　　　　　　　　　不動産賃貸業務　土地　151百万円

ららぽーと海老名店　　　店舗新築工事　　建物　63百万円

イオンタウン成田富里店　店舗新築工事　　建物　62百万円

４．無形固定資産の当期増加のうち、主な内容は次のとおりであります。

本部　　　　　会計システム　　　　　　　　ソフトウエア　　43百万円

【引当金明細表】

区分	当期首残高 （百万円）	当期増加額 （百万円）	当期減少額 （目的使用） （百万円）	当期減少額 （その他） （百万円）	当期末残高 （百万円）
貸倒引当金	13	50	―	2	61
ポイント引当金	2,291	8,658	7,563	357	3,029
販売商品保証引当金	3,200	897	329	325	3,442
役員退職慰労引当金	151	13	10	1	152

（注）１．貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、回収による取崩額であります。

２．ポイント引当金の「当期減少額（その他）」は、失効による取崩額であります。

３．販売商品保証引当金の「当期減少額（その他）」は、失効による取崩額であります。

４．役員退職慰労引当金の「当期減少額（その他）」は、報酬額変更による取崩額であります。

（２）【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（３）【その他】

該当事項はありません。