④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 （百万円）	当期増加額 （百万円）	当期減少額 （百万円）	当期末残高 （百万円）	当期末減価償却累計額又は償却累計額 （百万円）	当期償却額 （百万円）	差引当期末残高 （百万円）
有形固定資産
建物	17,449	2,982	260	20,171	9,570	869 （141）	10,600
構築物	1,453	654	1	2,106	930	100 （3）	1,175
機械及び装置	746	-	-	746	239	67 （-）	507
車両運搬具	115	22	1	136	96	20 (0）	40
工具、器具及び備品	6,974	641	171	7,444	6,328	485 （57）	1,116
土地	8,144	-	-	8,144	-	-	8,144
建設仮勘定	349	1,269	1,555	63	-	-	63
有形固定資産計	35,234	5,570	1,990	38,813	17,165	1,543 （203）	21,648
無形固定資産
ソフトウエア	1,285	80	728	637	507	92	130
のれん	16	－	－	16	7	3	9
その他	18	28	0	46	0	0	33
無形固定資産計	1,320	109	729	701	515	95	173
長期前払費用	527	16	0	543	376	36	166

（注）１．「当期償却額」欄の（  ）内は内書で、減損損失の計上額であります。

２．「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。

３．有形固定資産の当期増加のうち、主な内容は次のとおりであります。

川崎水沢店	店舗新築工事	建物	1,327百万円
川崎水沢店	店舗新築工事	構築物	322百万円
藤枝駅前店	店舗新築工事	建物	355百万円
吉田店	店舗新築工事	建物	331百万円
吉田店	店舗新築工事	構築物	206百万円

【引当金明細表】

区分	当期首残高 （百万円）	当期増加額 （百万円）	当期減少額 （目的使用） （百万円）	当期減少額 （その他） （百万円）	当期末残高 （百万円）
貸倒引当金	61	13	―	4	69
ポイント引当金	3,029	7,423	6,979	907	2,565
販売商品保証引当金	3,442	892	410	272	3,651
役員退職慰労引当金	152	24	1	―	175

（注）１．貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、回収による取崩額であります。

２．ポイント引当金の「当期減少額（その他）」は、失効による取崩額であります。

３．販売商品保証引当金の「当期減少額（その他）」は、失効による取崩額であります。

（２）【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（３）【その他】

該当事項はありません。