④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 （百万円）	当期増加額 （百万円）	当期減少額 （百万円）	当期末残高 （百万円）	当期末減価償却累計額又は償却累計額 （百万円）	当期償却額 （百万円）	差引当期末残高 （百万円）
有形固定資産
建物	20,171	1,424	577	21,017	9,939	941 （133）	11,077
構築物	2,106	113	35	2,184	1,002	107 （0）	1,181
機械及び装置	746	-	-	746	299	59 （-）	447
車両運搬具	136	49	15	170	106	22 (0）	63
工具、器具及び備品	7,444	684	301	7,827	6,575	545 （62）	1,252
土地	8,144	81	11	8,214	-	-	8,214
建設仮勘定	63	683	707	39	-	-	39
有形固定資産計	38,813	3,035	1,648	40,200	17,922	1,676 （196）	22,277
無形固定資産
ソフトウエア	637	115	103	649	464	60	184
のれん	16	-	-	16	10	3	5
その他	46	3	40	10	0	0	9
無形固定資産計	701	118	143	676	476	63	200
長期前払費用	543	17	9	552	403	35	149

（注）１．「当期償却額」欄の（  ）内は内書で、減損損失の計上額であります。

２．「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。

３．有形固定資産の当期増加のうち、主な内容は次のとおりであります。

焼津店	店舗新築工事	建物	352百万円
相模原店	店舗駐車場	土地	81百万円
焼津店	店舗新築工事	構築物	50百万円

【引当金明細表】

区分	当期首残高 （百万円）	当期増加額 （百万円）	当期減少額 （目的使用） （百万円）	当期減少額 （その他） （百万円）	当期末残高 （百万円）
貸倒引当金	69	3	―	4	68
ポイント引当金	2,565	9,438	8,466	658	2,879
販売商品保証引当金	3,651	731	475	95	3,811
役員退職慰労引当金	175	16	16	0	175
退職給付引当金	3,476	1,108	99	―	4,486

（注）１．貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、回収による取崩額であります。

２．ポイント引当金の「当期減少額（その他）」は、失効による取崩額であります。

３．販売商品保証引当金の「当期減少額（その他）」は、失効による取崩額であります。

（２）【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（３）【その他】

該当事項はありません。