##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 （百万円） | 当期増加額 （百万円） | 当期減少額 （百万円） | 当期末残高 （百万円） | 当期末減価償却累計額又は償却累計額 （百万円） | 当期償却額 （百万円） | 差引当期末残高 （百万円）
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物 | 21,017 | 1,659 | 464 | 22,212 | 10,760 | 1,259 （449） | 11,452
構築物 | 2,184 | 167 | 7 | 2,345 | 1,106 | 110 （4） | 1,238
機械及び装置 | 746 | - | - | 746 | 351 | 52 （-） | 394
車両運搬具 | 170 | 125 | 7 | 287 | 146 | 48 (0） | 141
工具、器具及び備品 | 7,827 | 761 | 1,242 | 7,346 | 6,072 | 720 （200） | 1,274
土地 | 8,214 | - | 61 | 8,152 | - | - | 8,152
建設仮勘定 | 39 | 769 | 565 | 243 | - | - | 243
有形固定資産計 | 40,200 | 3,484 | 2,350 | 41,334 | 18,438 | 2,191 （654） | 22,896
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
ソフトウエア | 649 | 81 | 53 | 677 | 466 | 54 | 211
のれん | 16 | - | - | 16 | 13 | 3 | 2
その他 | 10 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12
無形固定資産計 | 676 | 85 | 53 | 707 | 480 | 58 | 227
長期前払費用 | 552 | 22 | 2 | 572 | 438 | 35 | 134

（注）１．「当期償却額」欄の（ ）内は内書で、減損損失の計上額であります。

２．「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。

３．有形固定資産の当期増加のうち、主な内容は次のとおりであります。

青梅インター | 店舗新築工事 | 建物 | 293百万
ままともプラザ町田 | 店舗新築工事 | 建物 | 393百万
青梅インター | 店舗新築工事 | 建物 | 82百万
アクロスプラザ東久留米 | 店舗新築工事 | 建物 | 70百万
イーアスつくば | 店舗新築工事 | 建物 | 51百万

４、有形固定資産の当期減少のうち、主な内容は次の通りであります。

本部 | 除却 | 工具、器具及び備品 | 655百万
豊洲 | 減損損失 | 建物 | 97百万
イーアスつくば | 店舗改装工事 | 建物 | 81百万
戸田駅前 | 減損損失 | 建物 | 74百万
習志野台 | 減損損失 | 建物 | 69百万

###### 【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 （百万円） | 当期増加額 （百万円） | 当期減少額 （目的使用） （百万円） | 当期減少額 （その他） （百万円） | 当期末残高 （百万円）
貸倒引当金 | 68 | 1 | ― | 1 | 69
ポイント引当金 | 2,879 | 11,762 | 10,554 | 962 | 3,125
販売商品保証引当金 | 3,811 | 913 | 723 | 134 | 3,867
役員退職慰労引当金 | 175 | 15 | ― | 1 | 188

（注）１．貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、回収による取崩額であります。

２．ポイント引当金の「当期減少額（その他）」は、失効による取崩額であります。

３．販売商品保証引当金の「当期減少額（その他）」は、失効による取崩額であります。

４．役員退職慰労引当金の「当期減少額（その他）」は、役員退任にともない、失効した引当金の取崩額であります。

#### （２）【主な資産及び負債の内容】

##### 連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### （３）【その他】

該当事項はありません。