④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 （百万円）
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当期増加額 （百万円）
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当期減少額 （百万円）
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当期末残高 （百万円）
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当期末減価償却累計額又は償却累計額 （百万円）
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当期償却額 （百万円）
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差引当期末残高
（百万円）
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有形固定資産
|
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|
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|
|
|
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建物
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21,017
|
1,659
|
464
|
22,212
|
10,760
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1,259 （449）
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11,452
|
構築物
|
2,184
|
167
|
7
|
2,345
|
1,106
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110 （4）
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1,238
|
機械及び装置
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746
|
-
|
-
|
746
|
351
|
52 （-）
|
394
|
車両運搬具
|
170
|
125
|
7
|
287
|
146
|
48 (0）
|
141
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工具、器具及び備品
|
7,827
|
761
|
1,242
|
7,346
|
6,072
|
720 （200）
|
1,274
|
土地
|
8,214
|
-
|
61
|
8,152
|
-
|
-
|
8,152
|
建設仮勘定
|
39
|
769
|
565
|
243
|
-
|
-
|
243
|
有形固定資産計
|
40,200
|
3,484
|
2,350
|
41,334
|
18,438
|
2,191 （654）
|
22,896
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
649
|
81
|
53
|
677
|
466
|
54
|
211
|
のれん
|
16
|
-
|
-
|
16
|
13
|
3
|
2
|
その他
|
10
|
3
|
0
|
13
|
0
|
0
|
12
|
無形固定資産計
|
676
|
85
|
53
|
707
|
480
|
58
|
227
|
長期前払費用
|
552
|
22
|
2
|
572
|
438
|
35
|
134
|
（注）１．「当期償却額」欄の（ ）内は内書で、減損損失の計上額であります。
２．「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。
３．有形固定資産の当期増加のうち、主な内容は次のとおりであります。
青梅インター
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店舗新築工事
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建物
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293百万
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ままともプラザ町田
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店舗新築工事
|
建物
|
393百万
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青梅インター
|
店舗新築工事
|
建物
|
82百万
|
アクロスプラザ東久留米
|
店舗新築工事
|
建物
|
70百万
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イーアスつくば
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店舗新築工事
|
建物
|
51百万
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４、有形固定資産の当期減少のうち、主な内容は次の通りであります。
本部
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除却
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工具、器具及び備品
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655百万
|
豊洲
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減損損失
|
建物
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97百万
|
イーアスつくば
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店舗改装工事
|
建物
|
81百万
|
戸田駅前
|
減損損失
|
建物
|
74百万
|
習志野台
|
減損損失
|
建物
|
69百万
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
（百万円）
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当期増加額
（百万円）
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当期減少額
（目的使用）
（百万円）
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当期減少額
（その他）
（百万円）
|
当期末残高
（百万円）
|
貸倒引当金
|
68
|
1
|
―
|
1
|
69
|
ポイント引当金
|
2,879
|
11,762
|
10,554
|
962
|
3,125
|
販売商品保証引当金
|
3,811
|
913
|
723
|
134
|
3,867
|
役員退職慰労引当金
|
175
|
15
|
―
|
1
|
188
|
（注）１．貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、回収による取崩額であります。
２．ポイント引当金の「当期減少額（その他）」は、失効による取崩額であります。
３．販売商品保証引当金の「当期減少額（その他）」は、失効による取崩額であります。
４．役員退職慰労引当金の「当期減少額（その他）」は、役員退任にともない、失効した引当金の取崩額であります。
（２）【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
（３）【その他】
該当事項はありません。