④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 （百万円）
|
当期増加額 （百万円）
|
当期減少額 （百万円）
|
当期末残高 （百万円）
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額 （百万円）
|
当期償却額 （百万円）
|
差引当期末残高
（百万円）
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
22,212
|
1,641
|
212
|
23,641
|
12,151
|
1,602 （686）
|
11,490
|
構築物
|
2,345
|
72
|
5
|
2,412
|
1,286
|
184 （75）
|
1,125
|
機械及び装置
|
746
|
-
|
-
|
746
|
398
|
46 （-）
|
347
|
車両運搬具
|
287
|
21
|
30
|
278
|
173
|
54 (1）
|
104
|
工具、器具及び備品
|
7,346
|
586
|
284
|
7,648
|
6,561
|
773 （223）
|
1,086
|
土地
|
8,152
|
-
|
-
|
8,152
|
-
|
-
|
8,152
|
建設仮勘定
|
243
|
529
|
418
|
354
|
-
|
-
|
354
|
有形固定資産計
|
41,334
|
2,850
|
950
|
43,233
|
20,571
|
2,662 （986）
|
22,662
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
677
|
240
|
-
|
918
|
553
|
87
|
364
|
のれん
|
16
|
-
|
-
|
16
|
16
|
2
|
0
|
その他
|
13
|
115
|
-
|
128
|
0
|
0
|
127
|
無形固定資産計
|
707
|
355
|
-
|
1,063
|
570
|
90
|
492
|
長期前払費用
|
572
|
19
|
4
|
587
|
466
|
36
|
121
|
（注）１．「当期償却額」欄の（ ）内は内書で、減損損失の計上額であります。
２．「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。
３．有形固定資産の当期増加のうち、主な内容は次のとおりであります。
東久留米滝山
|
店舗新築工事
|
建物
|
373百万円
|
湘南台
|
店舗新築工事
|
建物
|
358百万円
|
４．有形固定資産の当期減少のうち、主な内容は次の通りであります。
川崎水沢
|
減損損失
|
建物
|
123百万円
|
焼津
|
減損損失
|
建物
|
71百万円
|
秦野
|
店舗移転
|
建物
|
61百万円
|
秦野
|
店舗移転
|
構築物
|
54百万円
|
入間藤沢
|
閉店
|
建物
|
45百万円
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
（百万円）
|
当期増加額
（百万円）
|
当期減少額
（目的使用）
（百万円）
|
当期減少額
（その他）
（百万円）
|
当期末残高
（百万円）
|
貸倒引当金
|
69
|
4
|
―
|
65
|
7
|
ポイント引当金
|
3,125
|
4,664
|
3,081
|
43
|
4,664
|
販売商品保証引当金
|
3,867
|
984
|
638
|
418
|
3,794
|
役員退職慰労引当金
|
188
|
13
|
―
|
6
|
196
|
（注）１．貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、貸付金の返済及び回収による取崩額であります。
２．ポイント引当金の「当期減少額（その他）」は、失効による取崩額であります。
３．販売商品保証引当金の「当期減少額（その他）」は、失効による取崩額であります。
４．役員退職慰労引当金の「当期減少額（その他）」は、役員退任に伴う引当金の取崩額であります。
（２）【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
（３）【その他】
該当事項はありません。