④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 （百万円）
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当期増加額 （百万円）
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当期減少額 （百万円）
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当期末残高 （百万円）
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当期末減価償却累計額又は償却累計額 （百万円）
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当期償却額 （百万円）
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差引当期末残高
（百万円）
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有形固定資産
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|
|
|
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建物
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23,641
|
1,266
|
81
|
24,826
|
13,475
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1,385 （484）
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11,351
|
構築物
|
2,412
|
162
|
39
|
2,535
|
1,391
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167 （55）
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1,143
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機械及び装置
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746
|
-
|
-
|
746
|
439
|
41 （-）
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306
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車両運搬具
|
278
|
100
|
26
|
352
|
216
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64 (1）
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135
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工具、器具及び備品
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7,648
|
1,453
|
377
|
8,724
|
6,849
|
665 （80）
|
1,874
|
土地
|
8,152
|
-
|
-
|
8,152
|
-
|
-
|
8,152
|
建設仮勘定
|
354
|
1,705
|
755
|
1,304
|
-
|
-
|
1,304
|
有形固定資産計
|
43,233
|
4,689
|
1,280
|
46,642
|
22,373
|
2,324 （622）
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24,268
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
918
|
681
|
-
|
1,600
|
684
|
130
|
915
|
のれん
|
16
|
-
|
-
|
16
|
16
|
0
|
－
|
その他
|
128
|
412
|
526
|
14
|
1
|
0
|
13
|
無形固定資産計
|
1,063
|
1,094
|
526
|
1,631
|
702
|
131
|
929
|
長期前払費用
|
587
|
123
|
-
|
710
|
515
|
40
|
195
|
（注）１．「当期償却額」欄の（ ）内は内書で、減損損失の計上額であります。
２．「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。
３．有形固定資産の当期増加のうち、主な内容は次のとおりであります。
諏訪
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店舗新築工事
|
建物
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323百万円
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三浦
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店舗新築工事
|
建物
|
183百万円
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４．有形固定資産の当期減少のうち、主な内容は次の通りであります。
ＩＴシステム部
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ＰＯＳリプレイス
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器具備品
|
139百万円
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ＩＴシステム部
|
釣銭機リプレイス
|
器具備品
|
83百万円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
（百万円）
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当期増加額
（百万円）
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当期減少額
（目的使用）
（百万円）
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当期減少額
（その他）
（百万円）
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当期末残高
（百万円）
|
貸倒引当金
|
7
|
20
|
―
|
14
|
14
|
ポイント引当金
|
4,664
|
4,299
|
4,664
|
―
|
4,299
|
販売商品保証引当金
|
3,794
|
1,352
|
872
|
382
|
3,891
|
役員退職慰労引当金
|
196
|
14
|
4
|
1
|
203
|
（注）１．貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、回収による取崩額であります。
２．販売商品保証引当金の「当期減少額（その他）」は、失効による取崩額であります。
３．役員退職慰労引当金の「当期減少額（その他）」は、役員退任に伴う引当金の取崩額であります。
（２）【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
（３）【その他】
該当事項はありません。