④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 （百万円）
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当期増加額 （百万円）
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当期減少額 （百万円）
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当期末残高 （百万円）
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当期末減価償却累計額又は償却累計額 （百万円）
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当期償却額 （百万円）
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差引当期末残高
（百万円）
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
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建物
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24,826
|
5,303
|
398
|
29,731
|
14,453
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1,375 （241）
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15,278
|
構築物
|
2,535
|
95
|
9
|
2,621
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1,492
|
109 （1）
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1,129
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機械及び装置
|
746
|
-
|
-
|
746
|
475
|
36 （-）
|
270
|
車両運搬具
|
352
|
57
|
46
|
362
|
237
|
63 (0）
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125
|
工具、器具及び備品
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8,724
|
877
|
213
|
9,388
|
7,467
|
831 （73）
|
1,920
|
土地
|
8,152
|
4,055
|
-
|
12,208
|
-
|
-
|
12,208
|
建設仮勘定
|
1,304
|
1,567
|
2,713
|
158
|
-
|
-
|
158
|
有形固定資産計
|
46,642
|
11,956
|
3,381
|
55,217
|
24,125
|
2,416 （316）
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31,091
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
1,600
|
296
|
98
|
1,798
|
847
|
260
|
951
|
のれん
|
16
|
-
|
-
|
16
|
16
|
-
|
-
|
その他
|
14
|
448
|
104
|
358
|
2
|
1
|
355
|
無形固定資産計
|
1,631
|
744
|
202
|
2,173
|
866
|
262
|
1,306
|
長期前払費用
|
710
|
74
|
-
|
785
|
581
|
65
|
204
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（注）１．「当期償却額」欄の（ ）内は内書で、減損損失の計上額であります。
２．「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。
３．有形固定資産の当期増加のうち、主な内容は次のとおりであります。
東戸塚西口プラザ
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店舗新築工事
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建物等
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6,206百万円
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府中
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店舗新築工事
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建物等
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2,156百万円
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４．有形固定資産の当期減少のうち、主な内容は次の通りであります。
港南台
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店舗移転
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建物等
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101百万円
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成田富里
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閉店
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建物等
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83百万円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
（百万円）
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当期増加額
（百万円）
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当期減少額
（目的使用）
（百万円）
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当期減少額
（その他）
（百万円）
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当期末残高
（百万円）
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貸倒引当金
|
14
|
21
|
―
|
21
|
14
|
ポイント引当金
|
364
|
359
|
364
|
―
|
359
|
役員退職慰労引当金
|
203
|
―
|
9
|
16
|
177
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（注）１．貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、回収による取崩額であります。
２．役員退職慰労引当金の「当期減少額（その他）」は、役員退任と役員報酬の変更に伴う引当金の取崩額であります。
（２）【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
（３）【その他】
該当事項はありません。