（単位：千円） | |||||||
区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却累計額 |
有形固定資産 | 建物 | 6,370,397 | 993,325 | 754,749 ( 607,572) | 509,134 | 6,099,839 | 8,301,005 |
| 構築物 | 466,376 | 187,380 | 31,021 ( 19,046) | 88,277 | 534,457 | 1,414,996 |
| 車両運搬具 | 4,673 | 6,130 | － | 1,896 | 8,907 | 3,452 |
| 工具、器具及び備品 | 971,318 | 790,639 | 119,064 ( 101,303) | 456,505 | 1,186,386 | 2,831,951 |
| 土地 | 3,887,243 (△1,251,178) | 2,823 | 32,003 | － | 3,858,063 (△1,251,178) | － |
| 建設仮勘定 | － | 6,555 | － | － | 6,555 | － |
| 計 | 11,700,010 | 1,986,854 | 936,840 ( 727,922) | 1,055,814 | 11,694,209 | 12,551,405 |
無形固定資産 | ソフトウエア | 630,356 | 117,899 | － | 160,304 | 587,951 | － |
| 電話加入権 | 16,962 | － | － | － | 16,962 | － |
| 計 | 647,318 | 117,899 | － | 160,304 | 604,913 | － |
(注) １. 当期増加額の主なものは、次のとおりであります。
建物 |
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新店舗出店 | つくば大穂店他 | 635,882千円 |
既存店舗改装等 | 吉野店他 | 334,811千円 |
工具、器具及び備品 |
|
|
新店舗出店 | つくば大穂店他 | 211,333千円 |
既存店舗改装等 | 吉野店他 | 349,241千円 |
２. 当期減少額の主なものは、次のとおりであります。
建物 |
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|
減損損失 | 新治ＳＣ店 | 249,014千円 |
| 笠間店 | 85,126千円 |
| 志木店 | 58,770千円 |
３. 土地の当期首残高及び当期末残高の（内書）は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
（単位：千円） | ||||
区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
貸倒引当金 | 184,910 | 64,785 | 4,375 | 245,320 |
賞与引当金 | 290,000 | 248,000 | 290,000 | 248,000 |
役員賞与引当金 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
ポイント引当金 | 111,401 | 72,251 | 111,401 | 72,251 |
役員退職慰労引当金 | 449,440 | 34,210 | － | 483,650 |