④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却累計額
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有形固定資産
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建物
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5,023
|
1,585
|
469 (423)
|
430
|
5,709
|
6,456
|
|
構築物
|
470
|
307
|
24 (22)
|
85
|
668
|
1,094
|
|
車両運搬具
|
7
|
－
|
－
|
2
|
5
|
23
|
|
工具、器具及び備品
|
963
|
491
|
120 (117)
|
429
|
904
|
2,749
|
|
土地
|
4,641 〔△1,251〕
|
128
|
67 (－)
|
－
|
4,702 〔△1,251〕
|
－
|
|
建設仮勘定
|
238
|
443
|
238
|
－
|
443
|
－
|
|
計
|
11,345
|
2,956
|
920 (563)
|
947
|
12,434
|
10,323
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
659
|
29
|
－
|
129
|
559
|
－
|
|
電話加入権
|
16
|
－
|
－
|
－
|
16
|
－
|
|
その他
|
2
|
－
|
－
|
－
|
2
|
－
|
|
計
|
678
|
29
|
－
|
129
|
578
|
－
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(注) １. 当期減少額の（内書）は、減損損失の計上額であります。
２. 当期増加額の主なものは、次のとおりであります。
建物
|
|
|
新店舗出店
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東久留米店、岡芹店
|
743百万円
|
既存店舗改装等
|
大洗店他
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277百万円
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工具、器具及び備品
|
|
|
新店舗出店
|
東久留米店、岡芹店
|
220百万円
|
既存店舗改装等
|
大洗店他
|
182百万円
|
ソフトウェア
|
|
|
基幹システム
|
本部
|
29百万円
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３. 当期減少額の主なものは、次のとおりであります。
建物
|
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減損損失
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幸手店、春日部中央店他
|
392百万円
|
既存店舗改装等
|
美野里店
|
20百万円
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４. 土地の当期首残高及び当期末残高の〔内書〕は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
【引当金明細表】
（単位：百万円）
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区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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128
|
16
|
－
|
145
|
賞与引当金
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350
|
315
|
350
|
315
|
役員賞与引当金
|
90
|
90
|
90
|
90
|
ポイント引当金
|
23
|
－
|
23
|
－
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役員退職慰労引当金
|
653
|
109
|
762
|
－
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。