⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

     (単位：千円)

資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額	当期償却額	差引当期末 残高
有形固定資産
建物	4,146,800	142,731	506,360 (383,526)	3,783,171	3,001,551	193,777	781,620
構築物	80,042	1,000	16,671 (933)	64,371	36,516	1,820	27,855
工具、器具及び備品	706,861	28,186	92,191 (33,247)	642,857	594,681	35,941	48,175
土地	223,905	―	―	223,905	―	―	223,905
建設仮勘定	31,305	―	31,305	―	―	―	―
有形固定資産計	5,188,914	171,917	646,527 (417,707)	4,714,306	3,632,749	231,538	1,081,556
無形固定資産
ソフトウエア	126,407	4,400	―	130,807	107,206	7,885	23,601
その他	96,617	4,491	32	101,076	25,325	590	75,751
無形固定資産計	223,024	8,891	32	231,883	132,531	8,476	99,352
長期前払費用	65,646	3,265	5,675 （2,590)	63,236	60,613	5,480	2,622

 (注)１ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

(建物)　

　新規出店　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　43,383千円

　店舗改装または入替　　　　　　　　　　　　　 　　99,347千円

(工具、器具及び備品)

　新規出店　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　7,254千円

　店舗改装または入替　　　　　　　　　　　　　　　 20,931千円

     ２　当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

 (建物)

 　閉店及び店舗改装等に伴う除売却　　　　　　　　 122,833千円

　 減損損失　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　383,526千円　　　　　

 (工具、器具及び備品)

　 閉店及び店舗改装等に伴う除売却　　　　　　　    58,943千円

　 減損損失　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　33,247千円

     ３　「当期減少額」欄の(　)内は内書きで、減損損失の計上額であります。

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

【引当金明細表】

     (単位：千円)

区分	当期首残高	当期増加額	当期減少額 (目的使用)	当期減少額 (その他)	当期末残高
貸倒引当金	18,248	8,602	―	5,142	21,708
賞与引当金	75,000	71,388	69,047	5,952	71,388
株主優待引当金	21,841	29,390	21,841	―	29,390

(注)１　貸倒引当金の当期減少額のその他は、一般債権の貸倒実績率による洗替額20千円及び回収に伴う取崩額5,122千円であります。

　　２　賞与引当金の当期減少額のその他は、支給見込額と支給額の差額であります。

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が、財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。