④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期償却額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
減価償却 累計額 (百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
114
|
6
|
-
|
40 (54)
|
80
|
462
|
工具、器具及び備品
|
61
|
9
|
-
|
34 (11)
|
36
|
597
|
土地
|
31
|
-
|
-
|
-
|
31
|
-
|
建設仮勘定
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
その他
|
5
|
5
|
-
|
2
|
8
|
11
|
有形固定資産計
|
212
|
21
|
-
|
77 (66)
|
156
|
1,071
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
114
|
54
|
-
|
43 (0)
|
126
|
-
|
ソフトウエア仮勘定
|
-
|
24
|
24
|
-
|
-
|
-
|
電話加入権
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
その他
|
0
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
無形固定資産計
|
115
|
78
|
24
|
43 (0)
|
126
|
-
|
(注) 1.「当期償却額」欄の( )内は、内書きで、減損損失の計上額であります。
2.「建物」の減価償却累計額462百万円には減損損失累計額272百万円が含まれております。また、「工具、器具及び備品」の減価償却累計額597百万円には減損損失累計額47百万円が含まれております。
3.「建物」及び「工具、器具及び備品」の「当期増加額」の主なものは、店舗の出店及び改装による取得であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
12
|
23
|
12
|
23
|
投資損失引当金
|
10
|
-
|
-
|
10
|
関係会社事業損失引当金
|
2,534
|
335
|
5
|
2,863
|
賞与引当金
|
15
|
15
|
15
|
15
|
役員退職慰労引当金
|
738
|
20
|
522
|
235
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。