④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)	当期償却額 (百万円)	差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産
建物	6,653	126	289 (199)	6,491	5,045	274	1,445
構築物	401	5	6 (5)	401	366	11	34
工具、器具及び備品	56	0	5 (0)	52	49	1	2
土地	872	―	247 (247)	624	―	―	624
リース資産	3,823	316	480 (449)	3,659	2,194	639	1,464
建設仮勘定	0	313	298 (294)	14	―	―	14
有形固定資産計	11,808	761	1,327 (1,196)	11,243	7,656	926	3,586
無形固定資産
ソフトウェア	598	60	141	517	335	109	182
リース資産	296	45	―	336	67	48	269
ソフトウェア仮勘定	―	236	66	170	―	―	170
その他	60	―	24 (24)	35	―	―	35
無形固定資産計	956	342	233 (24)	1,060	402	158	657
長期前払費用	15	1	5	11	5	2	5

(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

有形固定資産	建物	新築及び改装による増加		105百万円
		資産除去債務		21百万円
有形固定資産	リース資産	新規出店に伴うもの		69百万円
		既存店の改装等に伴うもの		246百万円
		システム機器導入に伴うもの		29百万円
無形固定資産	ソフトウェア仮勘定	自社利用のソフトウェアの開発		236百万円

２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

有形固定資産	建物	閉店及び改装による除却		271百万円
無形固定資産	ソフトウェア	利用可能期間終了による減少		141百万円

なお、当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金	8	2	2	1	6
賞与引当金	173	169	173	―	169

(注) １．計上の理由及び額の算定方法は、重要な会計方針に記載されているとおりであります。

２．貸倒引当金の当期減少額（その他）は、債権回収による取崩額０百万円および、洗替による戻入額 １百万円であります。