【有形固定資産等明細表】
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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
|
|
|
|
|
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|
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建物 |
6,491 |
40 |
2,247 (159) |
4,284 |
3,451 |
186 |
832 |
|
構築物 |
401 |
6 |
131 |
276 |
254 |
8 |
21 |
|
工具、器具及び備品 |
52 |
― |
17 |
34 |
33 |
0 |
1 |
|
土地 |
624 |
― |
204 |
420 |
― |
― |
420 |
|
リース資産 |
3,659 |
828 |
1,562 |
2,924 |
1,774 |
428 |
1,149 |
|
建設仮勘定 |
14 |
8 |
23 |
― |
― |
― |
― |
|
有形固定資産計 |
11,243 |
883 |
4,185 (381) |
7,941 |
5,514 |
624 |
2,426 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア |
517 |
92 |
178 |
431 |
253 |
96 |
178 |
|
リース資産 |
336 |
383 |
― |
720 |
166 |
98 |
554 |
|
ソフトウェア仮勘定 |
170 |
26 |
196 |
― |
― |
― |
― |
|
その他 |
35 |
― |
9 |
26 |
― |
― |
26 |
|
無形固定資産計 |
1,060 |
502 |
384 |
1,178 |
419 |
194 |
758 |
|
長期前払費用 |
11 |
2 |
1 |
12 |
7 |
2 |
5 |
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
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有形固定資産 |
建物 |
新築及び改装による増加 |
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27百万円 |
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資産除去債務 |
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13百万円 |
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リース資産 |
新規出店に伴うもの |
|
15百万円 |
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|
既存店の改装等に伴うもの |
|
29百万円 |
|
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システム機器導入に伴うもの |
|
103百万円 |
|
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|
第4次POS機器導入 |
|
680百万円 |
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無形固定資産 |
リース資産 |
ソフトウェア開発による増加 |
|
383百万円 |
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
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有形固定資産 |
建物 |
閉店及び改装による除却 |
|
1,240百万円 |
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事業分離による減少 |
|
1,006百万円 |
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構築物 |
事業分離による減少 |
|
55百万円 |
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|
工具、器具及び備品 |
事業分離による減少 |
|
3百万円 |
|
|
リース資産 |
事業分離による減少 |
|
945百万円 |
|
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土地 |
売却による減少 |
|
204百万円 |
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無形固定資産 |
ソフトウェア |
利用可能期間終了による減少 |
|
178百万円 |
なお、当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
6 |
2 |
― |
2 |
5 |
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賞与引当金 |
169 |
143 |
169 |
― |
143 |
(注) １．計上の理由及び額の算定方法は、重要な会計方針に記載されているとおりであります。
２．貸倒引当金の当期減少額（その他）は、債権回収による取崩額０百万円および、洗替による戻入額２百万円であります。