【有形固定資産等明細表】
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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
4,284 |
53 |
3,981 (60) |
356 |
263 |
34 |
92 |
|
構築物 |
276 |
― |
270 |
5 |
5 |
1 |
0 |
|
工具、器具及び備品 |
34 |
104 |
47 |
91 |
3 |
0 |
88 |
|
土地 |
420 |
― |
― |
420 |
― |
― |
420 |
|
リース資産 |
2,924 |
2 |
2,926 |
― |
― |
211 |
― |
|
建設仮勘定 |
― |
108 |
108 |
― |
― |
― |
― |
|
有形固定資産計 |
7,941 |
268 |
7,335 (62) |
874 |
272 |
247 |
602 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア |
431 |
72 |
504 |
― |
― |
155 |
― |
|
リース資産 |
720 |
― |
720 |
― |
― |
363 |
― |
|
ソフトウェア仮勘定 |
― |
19 |
19 |
― |
― |
― |
― |
|
その他 |
26 |
― |
26 |
― |
― |
― |
― |
|
無形固定資産計 |
1,178 |
92 |
1,270 |
― |
― |
519 |
― |
|
長期前払費用 |
12 |
― |
12 |
― |
― |
― |
― |
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
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有形固定資産 |
建物 |
新築及び改装による増加 |
|
53百万円 |
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工具、器具及び備品 |
貸与設備の取得による増加 |
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88百万円 |
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リース資産 |
既存店の改装等に伴うもの |
|
2百万円 |
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
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有形固定資産 |
建物 |
閉店及び改装による除却 |
|
517百万円 |
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|
事業分離による減少 |
|
3,431百万円 |
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構築物 |
事業分離による減少 |
|
255百万円 |
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|
工具、器具及び備品 |
事業分離による減少 |
|
41百万円 |
|
|
リース資産 |
事業分離による減少 |
|
2,508百万円 |
|
無形固定資産 |
ソフトウェア |
事業分離による減少 |
|
392百万円 |
|
|
リース資産 |
事業分離による減少 |
|
560百万円 |
なお、当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
5 |
4 |
― |
2 |
8 |
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賞与引当金 |
143 |
62 |
143 |
― |
62 |
(注) １．計上の理由及び額の算定方法は、重要な会計方針に記載されているとおりであります。
２．貸倒引当金の当期減少額（その他）は、債権回収による取崩額0百万円および、洗替による戻入額2百万円であります。