④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
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差引当期末残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
18,514
|
1,411
|
388 (77)
|
19,536
|
10,905
|
807
|
8,630
|
構築物
|
322
|
385
|
－
|
707
|
207
|
29
|
500
|
機械及び装置
|
755
|
58
|
83
|
730
|
363
|
61
|
367
|
車両運搬具
|
10
|
－
|
－
|
10
|
10
|
0
|
0
|
工具、器具及び備品
|
4,014
|
876
|
278
|
4,612
|
2,983
|
428
|
1,628
|
土地
|
14,221
|
4,757
|
33
|
18,944
|
－
|
－
|
18,944
|
リース資産
|
14,330
|
1,488
|
60
|
15,759
|
5,936
|
811
|
9,822
|
建設仮勘定
|
31
|
219
|
31
|
219
|
－
|
－
|
219
|
有形固定資産計
|
52,200
|
9,197
|
876 (77)
|
60,521
|
20,407
|
2,138
|
40,113
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
16
|
－
|
－
|
16
|
16
|
0
|
－
|
借地権
|
91
|
－
|
－
|
91
|
－
|
－
|
91
|
ソフトウェア
|
7,167
|
2,061
|
748
|
8,480
|
4,043
|
1,316
|
4,437
|
その他
|
454
|
167
|
201
|
420
|
78
|
12
|
341
|
無形固定資産計
|
7,730
|
2,229
|
950
|
9,009
|
4,138
|
1,329
|
4,871
|
(注) １．「当期首残高」及び「当期末残高」は取得価額により記載しております。
２．当期減少額欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額であります。
３．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
土地
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子会社店舗及び工場用地の取得
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4,757百万円
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ソフトウェア
|
システム改修費用
|
2,061百万円
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
10,973
|
1,628
|
64
|
12,537
|
賞与引当金
|
1,474
|
1,845
|
1,474
|
1,845
|
株式給付引当金
|
378
|
170
|
22
|
525
|
債務保証損失引当金
|
1,193
|
－
|
94
|
1,099
|
投資損失引当金
|
41
|
－
|
－
|
41
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。