④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）
区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定資産	建物	2,444,838	177,541	86,400 (76,119)	268,616	2,267,362	6,201,690
	構築物	55,276	7,071	302 (196)	10,035	52,010	710,071
	機械及び装置	854	―	―	118	735	8,710
	車両運搬具	3,828	12,549	927	3,881	11,568	11,213
	工具、器具及び 備品	353,212	137,798	14,344 (14,084)	185,869	290,796	2,284,221
	土地	3,649,578	―	―	―	3,649,578	―
	リース資産	51,282	―	267	36,559	14,456	173,865
	建設仮勘定	2,255	580,194	361,827	―	220,622	―
	計	6,561,127	915,155	464,069 (90,400)	505,081	6,507,131	9,389,773
無形固定資産	ソフトウエア	108,212	34,890	1,539	35,315	106,248	194,883
	電話加入権	17,967	―	―	―	17,967	―
	水道施設利用権	507	―	―	62	445	5,815
	リース資産	―	―	―	―	―	10,374
	のれん	54,460	―	8,833 (8,833)	13,615	32,011	27,230
	計	181,147	34,890	10,372 (8,833)	48,993	156,673	238,302

(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物	店舗改装	177,541千円
工具、器具及び備品	店舗改装	137,798千円

２．当期減少額のうち（　）内は内書で減損損失の計上額であります。

【引当金明細表】

（単位：千円）
科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	3,201	4,871	240	7,832
賞与引当金	60,000	60,000	60,000	60,000
役員退職慰労引当金	351,481	17,088	―	368,569
転貸損失引当金	62,727	―	13,297	49,430

(2) 【主な資産及び負債の内容】

 連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。