④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
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有形固定資産
|
建物
|
1,909,661
|
71,152
|
19,921 (4,171)
|
213,290
|
1,747,601
|
6,183,132
|
構築物
|
43,559
|
345
|
79
|
7,900
|
35,925
|
656,837
|
機械及び装置
|
503
|
―
|
―
|
71
|
432
|
8,884
|
車両運搬具
|
9,020
|
―
|
―
|
3,136
|
5,883
|
18,716
|
工具、器具及び
備品
|
229,608
|
48,084
|
1,833 (1,480)
|
112,805
|
163,053
|
2,235,358
|
土地
|
3,649,578
|
―
|
―
|
―
|
3,649,578
|
―
|
リース資産
|
1,448
|
―
|
―
|
1,232
|
215
|
186,836
|
建設仮勘定
|
2,986
|
142,425
|
137,973
|
―
|
7,439
|
―
|
計
|
5,846,367
|
262,008
|
159,807 (5,651)
|
338,437
|
5,610,130
|
9,289,765
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
108,255
|
46,639
|
―
|
34,299
|
120,595
|
―
|
電話加入権
|
17,967
|
―
|
2,364 (2,364)
|
―
|
15,603
|
―
|
水道施設利用権
|
383
|
―
|
―
|
62
|
321
|
―
|
のれん
|
69,876
|
―
|
―
|
22,804
|
47,071
|
―
|
計
|
196,482
|
46,639
|
2,364 (2,364)
|
57,165
|
183,592
|
―
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 店舗改装等 71,152千円
工具、器具及び備品 店舗改装等 48,084千円
２．当期減少額のうち（ ）内は内書で減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
（単位：千円）
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科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
7,396
|
―
|
207
|
7,188
|
賞与引当金
|
50,000
|
51,500
|
50,000
|
51,500
|
役員退職慰労引当金
|
349,335
|
12,962
|
247,695
|
114,602
|
転貸損失引当金
|
36,133
|
―
|
13,297
|
22,836
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。