④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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1,426,747
|
127,587
|
340,176 (331,330)
|
193,401
|
1,020,756
|
6,264,071
|
構築物
|
23,604
|
2,620
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2,414 (2,282)
|
5,657
|
18,153
|
616,673
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機械及び装置
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366
|
―
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293 (293)
|
73
|
―
|
9,023
|
車両運搬具
|
3,343
|
―
|
678
|
1,418
|
1,245
|
16,707
|
工具、器具及び 備品
|
131,714
|
322,097
|
95,521 (94,770)
|
118,904
|
239,386
|
2,390,614
|
土地
|
3,609,625
|
―
|
―
|
―
|
3,609,625
|
―
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リース資産
|
18,182
|
8,527
|
74 (74)
|
4,692
|
21,942
|
191,958
|
建設仮勘定
|
5,775
|
499,507
|
486,827
|
―
|
18,455
|
―
|
計
|
5,219,360
|
960,341
|
925,986 (428,741)
|
324,148
|
4,929,566
|
9,489,049
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
170,647
|
83,925
|
1,025
|
48,359
|
205,187
|
387,341
|
電話加入権
|
15,603
|
―
|
1,283 (1,283)
|
―
|
14,319
|
―
|
水道施設利用権
|
197
|
―
|
―
|
62
|
135
|
5,478
|
商標権
|
―
|
1,734
|
―
|
43
|
1,690
|
43
|
のれん
|
12,133
|
―
|
―
|
12,133
|
―
|
91,217
|
計
|
198,581
|
85,659
|
2,308 (1,283)
|
60,599
|
221,333
|
484,081
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 店舗改装 127,587千円
工具、器具及び備品 店舗改装 322,097千円
ソフトウェア 新システム導入 83,925千円
2.当期減少額のうち( )内は内書で減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
(単位:千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
|
7,188
|
3,630
|
7,188
|
3,630
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賞与引当金
|
65,270
|
59,300
|
65,270
|
59,300
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役員退職慰労引当金
|
142,370
|
13,027
|
―
|
155,397
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。