④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
|
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
1,020,756
|
137,614
|
148,409 (130,878)
|
145,422
|
864,538
|
6,234,272
|
構築物
|
18,153
|
16,236
|
2,596 (2,569)
|
4,154
|
27,639
|
582,198
|
機械装置
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
9,023
|
車両運搬具
|
1,245
|
889
|
264
|
1,581
|
289
|
17,199
|
工具、器具及び 備品
|
239,386
|
173,715
|
63,049 (61,060)
|
146,980
|
203,072
|
2,406,628
|
土地
|
3,609,625
|
―
|
―
|
―
|
3,609,625
|
―
|
リース資産
|
21,942
|
―
|
―
|
5,384
|
16,558
|
197,343
|
建設仮勘定
|
18,455
|
357,881
|
375,655
|
―
|
680
|
―
|
計
|
4,929,566
|
686,338
|
589,976 (194,507)
|
303,523
|
4,722,404
|
9,446,665
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
205,187
|
72,921
|
4,750
|
51,034
|
222,324
|
438,376
|
電話加入権
|
14,319
|
―
|
―
|
―
|
14,319
|
―
|
水道施設利用権
|
135
|
―
|
―
|
62
|
72
|
5,540
|
商標権
|
1,690
|
―
|
―
|
173
|
1,517
|
216
|
計
|
221,333
|
72,921
|
4,750
|
51,270
|
238,234
|
444,134
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 店舗改装 137,614千円
工具、器具及び備品 店舗改装 173,715千円
ソフトウェア 新システム導入 72,921千円
2.当期減少額のうち( )内は内書で減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
(単位:千円)
|
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
3,630
|
2,430
|
3,630
|
2,430
|
賞与引当金
|
59,300
|
47,600
|
59,300
|
47,600
|
役員退職慰労引当金
|
155,397
|
12,967
|
―
|
168,365
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。