④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末残高 (千円)
有形固定資産
建物	904,510	35,627	93,971 (25,939)	846,166	578,966	37,563	267,200
構築物	38,661	―	19	38,641	38,487	190	153
車両運搬具	1,476	―	―	1,476	1,476	―	0
工具、器具及び備品	292,153	8,058	29,029 (7,047)	271,182	247,948	10,807	23,233
土地	288,443	―	―	288,443	―	―	288,443
リース資産	57,269	11,152	606	67,815	37,663	11,428	30,151
有形固定資産計	1,582,516	54,838	123,627 (32,987)	1,513,727	904,543	59,990	609,183
無形固定資産
のれん	296,068	―	―	296,068	274,749	10,668	21,319
ソフトウエア	94,571	5,950	880	99,640	86,760	2,821	12,880
リース資産	96,327	―	―	96,327	41,886	19,265	54,441
その他	11,227	―	―	11,227	651	41	10,575
無形固定資産計	498,195	5,950	880	503,264	404,047	32,796	99,216
長期前払費用	7,715	3,275	1,697	9,293	3,203	3,592	6,090

(注) １  「当期減少額」欄の(  )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

２  当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

　　(有形固定資産)

建物	店舗内装工事による増加	35,627千円
工具、器具及び備品	店舗什器取得による増加	8,058千円
リース資産	店舗備品取得による増加	11,152千円

　　(無形固定資産)

ソフトウェア システム取得による増加 5,950千円

３  当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物	減損による減少	25,939千円
	除却による減少	2,090千円
工具、器具及び備品	減損による減少	7,047千円
	除却による減少	232千円

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	33,623	1,550	4,630	2,429	28,114
賞与引当金	―	37,057	―	―	37,057
ポイント引当金	36,931	34,871	36,931	―	34,871
株主優待引当金	4,041	4,321	4,041	―	4,321
債務保証損失引当金	57,542	―	―	5,696	51,845

(注)  当期減少額(その他)の理由は以下のとおりであります。

１．貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替による戻入額であります。

２．債務保証損失引当金の「当期減少額（その他）」は、将来負担見込額の減少による取崩額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

　　　　　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。