④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末残高 (千円)
有形固定資産
建物	846,166	65,987	40,429 (11,051)	871,725	584,539	34,762	287,185
構築物	38,641	1,357	―	39,999	38,622	134	1,376
車両運搬具	1,476	―	―	1,476	1,476	―	0
工具、器具及び備品	271,182	17,818	36,206 (437)	252,794	222,442	10,262	30,351
土地	288,443	―	―	288,443	―	―	288,443
リース資産	67,815	―	―	67,815	47,922	10,258	19,893
有形固定資産計	1,513,727	85,163	76,635 (11,489)	1,522,255	895,004	55,418	627,250
無形固定資産
のれん	296,068	―	―	296,068	285,417	10,668	10,651
ソフトウエア	99,640	2,521	―	102,162	90,857	4,096	11,304
リース資産	96,327	―	―	96,327	61,151	19,265	35,175
その他	11,227	―	―	11,227	657	5	10,570
無形固定資産計	503,264	2,521	―	505,785	438,083	34,035	67,702
長期前払費用	9,293	5,833	994	14,132	4,934	2,193	9,198

(注) １  「当期減少額」欄の(  )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

２  当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

　　(有形固定資産)

建物	店舗内装工事による増加	65,987千円
工具、器具及び備品	店舗什器取得による増加	17,818千円

　　(無形固定資産)

ソフトウェア システム取得による増加 2,521千円

３  当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物	減損による減少	11,051千円
	除却による減少	29,377千円
工具、器具及び備品	減損による減少	437千円
	除却による減少	35,768千円

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	28,114	1,152	241	8,640	20,384
賞与引当金	37,057	38,460	37,057	―	38,460
ポイント引当金	34,871	36,271	34,871	―	36,271
株主優待引当金	4,321	4,756	4,321	―	4,756
債務保証損失引当金	51,845	―	―	17,997	33,848

(注)  当期減少額(その他)の理由は以下のとおりであります。

１．貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替による戻入額であります。

２．債務保証損失引当金の「当期減少額（その他）」は、将来負担見込額の減少による取崩額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。