④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末残高 (千円)
有形固定資産
建物	871,725	479,273	640,291 (34,394)	710,706	472,964	30,292	237,742
構築物	39,999	―	39,999	―	―	6	―
車両運搬具	1,476	―	1,476	―	―	―	―
工具、器具及び備品	252,794	115,578	185,066 (3,698)	183,306	160,765	8,024	22,541
土地	288,443	9,100	276,243	21,300	―	―	21,300
リース資産	67,815	―	30,954	36,861	30,319	6,941	6,542
建設仮勘定	―	543	―	543	―	―	543
有形固定資産計	1,522,255	604,494	1,174,031 (38,092)	952,718	664,048	45,264	288,669
無形固定資産
のれん	296,068	―	―	296,068	296,068	10,651	―
ソフトウエア	102,162	1,110	27,862	75,410	67,877	3,056	7,532
リース資産	96,327	―	―	96,327	80,417	19,265	15,910
その他	11,227	2,588	11,839 (6,981)	1,976	125	―	1,850
無形固定資産計	505,785	3,698	39,701 (6,981)	469,782	444,489	32,973	25,293
長期前払費用	14,132	10,155	7,105	17,182	7,417	4,256	9,765

(注) １  「当期減少額」欄の(  )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

２  当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

　（有形固定資産）

建物	子会社の吸収合併による増加	407,330千円
	店舗内装工事による増加	71,942千円
工具、器具及び備品	子会社の吸収合併による増加	103,419千円
	店舗内装工事による増加	12,158千円
土地	子会社の吸収合併による増加	9,100千円

　（無形固定資産）

ソフトウェア	子会社の吸収合併による増加	310千円
	システム取得による増加	800千円
その他	子会社の吸収合併による増加	738千円

３  当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

（有形固定資産）

建物	事業譲渡による減少	586,406千円
	減損による減少	34,394千円
	除却による減少	3,682千円
構築物	事業譲渡による減少	39,999千円
車両運搬具	事業譲渡による減少	1,176千円
工具、器具及び備品	事業譲渡による減少	176,046千円
	減損による減少	3,698千円
	除却による減少	332千円
土地	事業譲渡による減少	276,243千円
リース資産	事業譲渡による減少	23,482千円

（無形固定資産）

ソフトウェア	事業譲渡による減少	27,862千円
その他	事業譲渡による減少	4,857千円
	減損による減少	6,981千円

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	20,384	3,562	270	―	23,677
賞与引当金	38,460	45,768	38,460	―	45,768
ポイント引当金	36,271	29,106	20,970	15,301	29,106
株主優待引当金	4,756	5,193	4,756	―	5,193
債務保証損失引当金	33,848	―	―	33,848	―
役員株式給付引当金	―	13,322	―	―	13,322

(注)  当期減少額(その他)の理由は以下のとおりであります。

１．ポイント引当金の「当期減少額（その他）」は、事業譲渡による減少額であります。

２．債務保証損失引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替による戻入額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
 

(3) 【その他】

該当事項はありません。