④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末残高
(千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
|
建物
|
710,706
|
17,758
|
30,448 (20,773)
|
698,016
|
493,188
|
29,427
|
204,828
|
工具、器具及び備品
|
183,306
|
1,978
|
12,702 (476)
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172,582
|
157,538
|
8,902
|
15,043
|
土地
|
21,300
|
―
|
―
|
21,300
|
―
|
―
|
21,300
|
リース資産
|
36,861
|
15,858
|
12,523
|
40,196
|
23,758
|
5,963
|
16,437
|
建設仮勘定
|
543
|
―
|
543
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
952,718
|
35,595
|
56,218 (21,249)
|
932,095
|
674,485
|
44,293
|
257,609
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
75,410
|
4,230
|
6,779
|
72,860
|
64,797
|
3,699
|
8,062
|
リース資産
|
96,327
|
―
|
33,552
|
62,775
|
62,775
|
15,910
|
―
|
その他
|
1,976
|
―
|
1,850
|
126
|
125
|
―
|
0
|
無形固定資産計
|
173,714
|
4,230
|
42,181
|
135,762
|
127,698
|
19,609
|
8,063
|
長期前払費用
|
17,182
|
8,966
|
761
|
25,387
|
14,992
|
6,359
|
10,394
|
(注) １ 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
（有形固定資産）
建物
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店舗内装工事による増加
|
17,758千円
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工具、器具及び備品
|
店舗什器取得による増加
|
1,978 〃
|
リース資産
|
社用車取得による増加
|
15,858 〃
|
（無形固定資産）
ソフトウェア
|
システム取得による増加
|
4,230千円
|
３ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
（有形固定資産）
建物
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減損による減少
|
20,773千円
|
|
除却による減少
|
9,675 〃
|
工具、器具及び備品
|
減損による減少
|
476 〃
|
|
除却による減少
|
12,225 〃
|
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
23,677
|
100
|
―
|
1,322
|
22,454
|
賞与引当金
|
45,768
|
36,300
|
43,498
|
2,270
|
36,300
|
ポイント引当金
|
29,106
|
21,272
|
29,106
|
―
|
21,272
|
株主優待引当金
|
5,193
|
5,459
|
5,193
|
―
|
5,459
|
役員株式給付引当金
|
13,322
|
5,298
|
―
|
―
|
18,620
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(注) 当期減少額(その他)の理由は以下のとおりであります。
１．貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、対象債権の減少に伴う減少額であります。
２．賞与引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替による戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。