④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末残高
(千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
|
建物
|
698,016
|
34,210
|
78,026 (6,853)
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654,201
|
449,778
|
27,288
|
204,423
|
工具、器具及び備品
|
172,582
|
22,122
|
14,118 (―)
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180,586
|
153,766
|
10,328
|
26,819
|
土地
|
21,300
|
―
|
12,200
|
9,100
|
―
|
―
|
9,100
|
リース資産
|
40,196
|
25,730
|
4,161
|
61,765
|
27,419
|
7,821
|
34,345
|
建設仮勘定
|
―
|
6,200
|
6,200
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
932,095
|
88,262
|
114,705 (6,853)
|
905,652
|
630,964
|
45,438
|
274,688
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
72,860
|
12,485
|
―
|
85,345
|
68,361
|
3,564
|
16,983
|
リース資産
|
62,775
|
―
|
―
|
62,775
|
62,775
|
―
|
―
|
その他
|
126
|
―
|
―
|
126
|
125
|
―
|
0
|
無形固定資産計
|
135,762
|
12,485
|
―
|
148,247
|
131,263
|
3,564
|
16,984
|
長期前払費用
|
25,387
|
9,237
|
―
|
34,624
|
24,686
|
9,694
|
9,938
|
(注) １ 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
（有形固定資産）
建物
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事業譲受による増加
|
9,743千円
|
|
店舗内装工事による増加
|
23,627
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工具、器具及び備品
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店舗什器取得による増加
|
15,349
|
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本社システム機器取得による増加
|
6,200
|
リース資産
|
管理設備機器取得による増加
|
25,730
|
（無形固定資産）
ソフトウェア
|
システム取得による増加
|
12,485千円
|
３ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
（有形固定資産）
建物
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除却による減少
|
71,172千円
|
|
減損による減少
|
6,853
|
工具、器具及び備品
|
除却による減少
|
14,188
|
土地
|
売却による減
|
12,200
|
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
22,454
|
34
|
―
|
94
|
22,395
|
賞与引当金
|
36,300
|
41,621
|
32,509
|
3,791
|
41,621
|
ポイント引当金
|
21,272
|
14,603
|
21,272
|
―
|
14,603
|
株主優待引当金
|
5,459
|
5,166
|
5,459
|
―
|
5,166
|
役員株式給付引当金
|
18,620
|
5,370
|
―
|
―
|
23,991
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(注) 当期減少額(その他)の理由は以下のとおりであります。
１．貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、対象債権の減少に伴う減少額であります。
２．賞与引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替による戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。