④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末残高
(千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
|
建物
|
654,201
|
48,492
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73,659 (51,974)
|
629,034
|
454,640
|
26,546
|
174,393
|
工具、器具及び備品
|
180,586
|
7,452
|
7,880 (3,325)
|
180,157
|
160,594
|
11,384
|
19,562
|
土地
|
9,100
|
―
|
―
|
9,100
|
―
|
―
|
9,100
|
リース資産
|
61,765
|
7,000
|
―
|
68,765
|
36,723
|
9,304
|
32,041
|
有形固定資産計
|
905,652
|
62,945
|
81,540 (55,299)
|
887,057
|
651,959
|
47,235
|
235,098
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
85,345
|
1,880
|
873 (873)
|
86,351
|
73,695
|
5,334
|
12,655
|
リース資産
|
62,775
|
―
|
―
|
62,775
|
62,775
|
―
|
―
|
その他
|
126
|
―
|
―
|
126
|
125
|
―
|
0
|
無形固定資産計
|
148,247
|
1,880
|
873 (873)
|
149,253
|
136,597
|
5,334
|
12,656
|
長期前払費用
|
34,624
|
5,099
|
11,490
|
28,234
|
22,492
|
2,822
|
5,742
|
(注) １ 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
（有形固定資産）
建物
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店舗内装工事による増加
|
48,492千円
|
工具、器具及び備品
|
店舗什器取得による増加
|
7,452
|
リース資産
|
管理設備機器取得による増加
|
7,000
|
（無形固定資産）
ソフトウェア
|
システム取得による増加
|
1,880千円
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３ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
（有形固定資産）
建物
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減損による減少
|
51,794千円
|
工具、器具及び備品
|
減損による減少
|
3,325
|
（無形固定資産）
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
22,395
|
100,358
|
―
|
215
|
122,537
|
賞与引当金
|
41,621
|
―
|
―
|
41,621
|
―
|
ポイント引当金
|
14,603
|
12,613
|
14,603
|
―
|
12,613
|
株主優待引当金
|
5,166
|
6,020
|
5,166
|
―
|
6,020
|
役員株式給付引当金
|
23,991
|
4,730
|
―
|
―
|
28,721
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(注) 当期減少額(その他)の理由は以下のとおりであります。
１．貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、対象債権の減少に伴う減少額であります。
２．賞与引当金の「当期減少額（その他）」は、取崩しによる戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。