④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末残高
(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
629,034
|
566
|
34,380 (15,279)
|
595,220
|
458,600
|
21,518
|
136,619
|
工具、器具及び備品
|
180,157
|
3,466
|
6,457 (3,058)
|
177,167
|
165,972
|
8,776
|
11,194
|
土地
|
9,100
|
―
|
―
|
9,100
|
―
|
―
|
9,100
|
リース資産
|
68,765
|
―
|
3,825
|
64,939
|
42,615
|
9,717
|
22,323
|
建設仮勘定
|
―
|
915
|
915
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
887,057
|
4,948
|
45,578 (18,337)
|
846,427
|
667,188
|
40,012
|
179,238
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
86,351
|
―
|
―
|
86,351
|
77,271
|
3,575
|
9,080
|
リース資産
|
62,775
|
―
|
18,850
|
43,925
|
43,925
|
―
|
―
|
その他
|
126
|
1,454
|
―
|
1,581
|
125
|
―
|
1,455
|
無形固定資産計
|
149,253
|
1,454
|
18,850
|
131,857
|
121,322
|
3,575
|
10,535
|
長期前払費用
|
28,234
|
5,971
|
372
|
33,833
|
26,064
|
3,572
|
7,769
|
(注) １ 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
（有形固定資産）
建物
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店舗内装工事による増加
|
566千円
|
工具、器具及び備品
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店舗什器取得による増加
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3,466
|
（無形固定資産）
３ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
（有形固定資産）
建物
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減損による減少
|
15,279千円
|
工具、器具及び備品
|
減損による減少
|
3,058
|
（無形固定資産）
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
122,537
|
―
|
―
|
10,812
|
111,725
|
賞与引当金
|
―
|
31,112
|
―
|
―
|
31,112
|
ポイント引当金
|
12,613
|
―
|
―
|
12,613
|
―
|
株主優待引当金
|
6,020
|
6,523
|
6,020
|
―
|
6,523
|
役員株式給付引当金
|
28,721
|
3,172
|
―
|
―
|
31,894
|
(注) 当期減少額(その他)の理由は以下のとおりであります。
１．貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、回収による戻入10,450千円及び洗替による戻入361千円であります。
２．ポイント引当金の当期減少額「その他」は、取崩しによる戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。