④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末残高
(千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
|
建物
|
595,220
|
17,458
|
342,798 (9,105）
|
269,880
|
167,597
|
17,052
|
102,282
|
工具、器具及び備品
|
177,167
|
4,592
|
97,395 （472）
|
84,363
|
79,151
|
5,377
|
5,212
|
土地
|
9,100
|
―
|
―
|
9,100
|
―
|
―
|
9,100
|
リース資産
|
64,939
|
―
|
―
|
64,939
|
52,333
|
9,717
|
12,606
|
建設仮勘定
|
―
|
915
|
915
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
846,427
|
22,966
|
441,109 (9,578)
|
428,283
|
299,082
|
32,147
|
129,201
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
86,351
|
3,814
|
3,552（192）
|
86,613
|
77,835
|
3,924
|
8,777
|
リース資産
|
43,925
|
―
|
9,523
|
34,401
|
34,401
|
―
|
―
|
その他
|
1,581
|
―
|
1,454
|
126
|
125
|
―
|
0
|
無形固定資産計
|
131,857
|
3,814
|
14,531 （192）
|
121,141
|
112,362
|
3,924
|
8,778
|
長期前払費用
|
33,833
|
451
|
1,140
|
33,144
|
28,450
|
2,386
|
4,694
|
(注) １ 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
（有形固定資産）
建物
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店舗内装工事による増加
|
17,458千円
|
工具、器具及び備品
|
店舗什器取得による増加
|
4,592
|
（無形固定資産）
ソフトウェア
|
システム取得による増加
|
3,814千円
|
３ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
（有形固定資産）
建物
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減損による減少
|
9,105千円
|
工具、器具及び備品
|
減損による減少
|
472
|
建物
|
事業譲渡による減少
|
315,117
|
工具、器具及び備品
|
事業譲渡による減少
|
86,539
|
（無形固定資産）
ソフトウェア
|
除却による減少
|
3,050千円
|
リース資産
|
除却による減少
|
9,523
|
その他
|
EC開発中止による減少
|
1,454
|
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
111,725
|
―
|
―
|
985
|
110,739
|
賞与引当金
|
31,112
|
69,563
|
31,112
|
―
|
69,563
|
役員賞与引当金
|
―
|
7,550
|
―
|
―
|
7,550
|
株主優待引当金
|
6,523
|
5,829
|
6,523
|
―
|
5,829
|
役員株式給付引当金
|
31,894
|
―
|
―
|
―
|
31,894
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(注) 当期減少額(その他)の理由は以下のとおりであります。
１．貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、回収による戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。