④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	当期末減価償却累計額又は償却 累計額 (百万円)	当期償却額 (百万円)	差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産
建物	41,353	2,493	1,965 (1,317)	41,881	21,277	2,350	20,604
構築物	2,115	2	64 (14)	2,053	1,678	65	375
機械及び装置	4,564	50	21 (―)	4,594	3,164	344	1,429
車両運搬具	181	―	― (―)	181	171	7	9
工具、器具及び備品	9,530	609	341 (196)	9,798	7,577	1,097	2,221
土地	6,759	0	―	6,759	―	―	6,759
リース資産	187	―	―	187	64	9	122
建設仮勘定	276	2,201	2,225	252	―	―	252
有形固定資産計	64,969	5,357	4,618 (1,528)	65,709	33,934	3,874	31,775
無形固定資産
借地権	48	―	―	48	―	―	48
商標権	2	―	1	1	0	0	1
ソフトウエア	651	9	31	630	406	129	223
電話加入権	57	―	―	57	―	―	57
無形固定資産仮勘定	5	636	9	632	―	―	632
無形固定資産計	765	646	42	1,370	407	129	962
長期前払費用	624 ＜184＞	205 ＜50＞	247 (32) ＜98＞	582 ＜136＞	314	95	268

(注) １．当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。

建物：増加内容については、38店舗の店舗新設等による建物および内装設備の増加であります。

工具、器具及び備品：店舗新設による増加であります。

建設仮勘定：店舗新設等の新設工事による増加であります。

なお、店舗新設による設備投資額は、新規開店に伴い本勘定に振替えております。

２．当期減少額のうち、主なものは次のとおりであります。

建物：減損損失の計上によるものの他、店舗改装等による建物及び内装設備の除却によるものであります。　

３．「当期減少額」欄の(　)内は内書きで、減損損失の計上額であります。

４．長期前払費用の＜　＞内の金額は内数で、長期前払賃借料等の期間配分に係わるものであり、減価償却資産と性格が異なるため、 償却累計額及び当期償却額には含めておりません。

５．有形固定資産及び無形固定資産の当期償却額は、損益計算書の販売費及び一般管理費に計上された3,202百万円のほかに、売上原価の当期商品仕入高に加算している物流費に302百万円、当期製品製造原価の経費に499百万円が配賦されております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金	15	14	―	15	14
賞与引当金	1,052	1,076	1,052	―	1,076
株主優待引当金	208	142	206	1	142

(注)　貸倒引当金と株主優待引当金の当期減少額の「その他」は、洗替による戻入額であります。

(2) 【その他】

該当事項はありません。