④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	当期末減価償却累計額又は償却 累計額 (百万円)	当期償却額 (百万円)	差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産
建物	41,881	1,422	979 (347)	42,324	22,851	2,164	19,472
構築物	2,053	16	59 (3)	2,011	1,681	54	329
機械及び装置	4,594	82	25 (―)	4,651	3,428	288	1,222
車両運搬具	181	―	51 (―)	130	125	5	4
工具、器具及び備品	9,798	856	298 (61)	10,356	8,262	918	2,093
土地	6,759	―	―	6,759	―	―	6,759
リース資産	187	―	―	187	74	9	113
建設仮勘定	252	2,133	2,284	101	―	―	101
有形固定資産計	65,709	4,511	3,698 (412)	66,521	36,424	3,441	30,097
無形固定資産
借地権	48	―	―	48	―	―	48
商標権	1	―	―	1	0	0	0
ソフトウエア	630	953	200	1,384	489	282	894
電話加入権	57	―	―	57	―	―	57
無形固定資産仮勘定	632	322	953	0	―	―	0
無形固定資産計	1,370	1,275	1,153	1,492	489	282	1,002
長期前払費用	582 ＜136＞	166 ＜43＞	246 (4) ＜79＞	503 ＜101＞	297	79	205

(注) １．当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。

建物：増加内容については、33店舗の店舗新設等による建物および内装設備の増加であります。

工具、器具及び備品：店舗新設による増加であります。

建設仮勘定：店舗新設等の新設工事による増加であります。

なお、店舗新設による設備投資額は、新規開店に伴い本勘定に振替えております。

２．当期減少額のうち、主なものは次のとおりであります。

建物：減損損失の計上によるものの他、店舗改装等による建物及び内装設備の除却によるものであります。

３．「当期減少額」欄の(　)内は内書きで、減損損失の計上額であります。

４．長期前払費用の＜　＞内の金額は内数で、長期前払賃借料等の期間配分に係わるものであり、減価償却資産と性格が異なるため、 償却累計額及び当期償却額には含めておりません。

５．有形固定資産及び無形固定資産の当期償却額は、損益計算書の販売費及び一般管理費に計上された3,032百万円のほかに、売上原価の当期商品仕入高に加算している物流費に264百万円、当期製品製造原価の経費に426百万円が配賦されております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金	14	14	0	14	14
賞与引当金	1,076	1,244	1,076	―	1,244
株主優待引当金	142	160	140	1	160

(注)　貸倒引当金と株主優待引当金の当期減少額の「その他」は、洗替による戻入額であります。

(2) 【その他】

該当事項はありません。