④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	当期末減価償却累計額又は償却 累計額 (百万円)	当期償却額 (百万円)	差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産
建物	47,780	2,768	2,334 (1,643)	48,215	28,213	2,312	20,002
構築物	1,959	56	80 (14)	1,934	1,666	39	268
機械及び装置	5,285	70	67 (0)	5,289	4,113	320	1,175
車両運搬具	63	―	―	63	62	0	0
工具、器具及び備品	13,243	1,036	429 (314)	13,850	11,012	1,236	2,837
土地	6,759	―	―	6,759	―	―	6,759
リース資産	187	―	―	187	102	9	85
建設仮勘定	182	3,381	3,252	311	―	―	311
有形固定資産計	75,461	7,313	6,164 (1,972)	76,611	45,171	3,918	31,439
無形固定資産
借地権	48	―	11	36	―	―	36
商標権	7	0	―	7	1	0	6
ソフトウエア	991	111	6	1,096	752	201	344
電話加入権	57	―	―	57	―	―	57
無形固定資産仮勘定	193	346	307 (21)	231	―	―	231
無形固定資産計	1,298	458	326 (21)	1,430	754	202	676
長期前払費用	379 ＜50＞	120 ＜21＞	228 (18) ＜42＞	271 ＜29＞	159	61	111

(注) １．当期増加額及び当期減少額の主なものは次のとおりであります。

　　 　　建物：増加内容については、36店舗の店舗新設等による建物および内装設備の増加であります。

               減少内容については、減損損失の計上によるものの他、店舗改装等による建物及び内装設備の除却に
      よるものであります。

　   　　建設仮勘定：店舗新設等の新設工事による増加であります。

　　　　　　　　　　 なお、店舗新設による設備投資額は、新規開店に伴い本勘定に振替えております。

　       工具、器具及び備品：店舗新設による増加であります。

     ２．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

　　 ３．長期前払費用の＜　＞内の金額は内数で、長期前払賃借料等の期間配分に係わるものであり、減価償却資産と性格が異なるため、 償却累計額及び当期償却額には含めておりません。

     ４．有形固定資産及び無形固定資産の当期償却額は、損益計算書の販売費及び一般管理費に計上された3,475百万円のほかに、売上原価の当期商品仕入高に加算している物流費に183百万円、当期製品製造原価の経費に462百万円が配賦されております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金	13	13	―	13	13
賞与引当金	994	1,104	994	―	1,104
株主優待引当金	249	189	231	17	189
株式給付引当金	478	186	32	2	628

(注)１　貸倒引当金と株主優待引当金の当期減少額の「その他」は、洗替による戻入額であります。

(注)２　株式給付引当金の当期減少額の「その他」は、退職に伴う受給権失効による取崩額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。