##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 当期末減価償却累計額又は償却 累計額 (百万円) | 当期償却額 (百万円) | 差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物 | 48,215 | 3,208 | 2,388 (1,559) | 49,035 | 29,560 | 2,111 | 19,475
構築物 | 1,934 | 66 | 53 (13) | 1,948 | 1,661 | 34 | 286
機械及び装置 | 5,289 | 10 | 113 | 5,186 | 4,279 | 278 | 906
車両運搬具 | 63 | 1 | ― | 64 | 63 | 0 | 0
工具、器具及び備品 | 13,850 | 951 | 458 (231) | 14,343 | 11,849 | 1,043 | 2,493
土地 | 6,759 | ― | ― | 6,759 | ― | ― | 6,759
リース資産 | 187 | ― | ― | 187 | 111 | 9 | 75
建設仮勘定 | 311 | 3,373 | 3,651 | 33 | ― | ― | 33
有形固定資産計 | 76,611 | 7,612 | 6,665 (1,805) | 77,558 | 47,526 | 3,477 | 30,032
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
借地権 | 36 | ― | 23 | 12 | ― | ― | 12
商標権 | 7 | 3 | ― | 11 | 2 | 0 | 8
ソフトウエア | 1,096 | 277 | 9 | 1,365 | 992 | 249 | 372
電話加入権 | 57 | ― | ― | 57 | ― | ― | 57
無形固定資産仮勘定 | 231 | 53 | 281 | 4 | ― | ― | 4
無形固定資産計 | 1,430 | 335 | 314 | 1,451 | 995 | 250 | 455
長期前払費用 | 271 ＜29＞ | 132 ＜17＞ | 144 (16) ＜31＞ | 259 ＜14＞ | 156 | 50 | 103

(注) １．当期増加額及び当期減少額の主なものは次のとおりであります。

建物：増加内容については、27店舗の店舗新設等による建物および内装設備の増加であります。

減少内容については、減損損失の計上によるものの他、店舗改装等による建物及び内装設備の除却に
よるものであります。

建設仮勘定：店舗新設等の新設工事による増加であります。

なお、店舗新設による設備投資額は、新規開店に伴い本勘定に振替えております。

工具、器具及び備品：店舗新設による増加であります。

２．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

３．長期前払費用の＜　＞内の金額は内数で、長期前払賃借料等の期間配分に係わるものであり、減価償却資産と性格が異なるため、 償却累計額及び当期償却額には含めておりません。

４．有形固定資産及び無形固定資産の当期償却額は、損益計算書の販売費及び一般管理費に計上された3,125百万円のほかに、売上原価の当期商品仕入高に加算している物流費に183百万円、当期製品製造原価の経費に 418百万円が配賦されております。

###### 【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (目的使用) (百万円) | 当期減少額 (その他) (百万円) | 当期末残高 (百万円)
貸倒引当金 | 13 | 13 | ― | 13 | 13
賞与引当金 | 1,104 | 531 | 1,104 | ― | 531
株主優待引当金 | 189 | 172 | 167 | 21 | 172
株式給付引当金 | 628 | 210 | 22 | 0 | 816

(注)１　貸倒引当金と株主優待引当金の当期減少額の「その他」は、洗替による戻入額であります。

(注)２　株式給付引当金の当期減少額の「その他」は、退職に伴う受給権失効による取崩額であります。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。