##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 当期末減価償却累計額又は償却 累計額 (百万円) | 当期償却額 (百万円) | 差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物 | 49,035 | 3,030 | 957 (142) | 51,108 | 31,041 | 2,195 | 20,067
構築物 | 1,948 | 41 | 48 (4) | 1,942 | 1,651 | 32 | 290
機械及び装置 | 5,186 | 408 | 85 | 5,509 | 4,475 | 273 | 1,034
車両運搬具 | 64 | ― | ― | 64 | 63 | 0 | 0
工具、器具及び備品 | 14,343 | 929 | 248 (10) | 15,024 | 12,655 | 1,040 | 2,369
土地 | 6,759 | ― | ― | 6,759 | ― | ― | 6,759
リース資産 | 187 | ― | ― | 187 | 121 | 9 | 66
建設仮勘定 | 33 | 4,680 | 3,917 | 796 | ― | ― | 796
有形固定資産計 | 77,558 | 9,091 | 5,257 (157) | 81,392 | 50,009 | 3,551 | 31,383
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
借地権 | 12 | ― | ― | 12 | ― | ― | 12
商標権 | 11 | ― | ― | 11 | 3 | 1 | 7
ソフトウエア | 1,365 | 66 | 953 | 477 | 161 | 123 | 315
電話加入権 | 57 | ― | ― | 57 | ― | ― | 57
無形固定資産仮勘定 | 4 | 73 | 66 | 11 | ― | ― | 11
無形固定資産計 | 1,451 | 139 | 1,019 | 570 | 165 | 124 | 404
長期前払費用 | 259 ＜14＞ | 97 ＜11＞ | 106 (5) ＜19＞ | 250 ＜7＞ | 164 | 51 | 86

(注) 1．当期増加額及び当期減少額の主なものは次のとおりであります。

建物：増加内容については、41店舗の店舗新設等による建物および内装設備の増加であります。

減少内容については、減損損失の計上によるものの他、店舗改装等による建物及び内装設備の除却に
よるものであります。

建設仮勘定：店舗新設等の新設工事による増加であります。

なお、店舗新設による設備投資額は、新規開店に伴い本勘定に振替えております。

工具、器具及び備品：店舗新設による増加であります。

2．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

3．長期前払費用の＜　＞内の金額は内数で、長期前払賃借料等の期間配分に係わるものであり、減価償却資産

と性格が異なるため、 償却累計額及び当期償却額には含めておりません。

4．有形固定資産及び無形固定資産の当期償却額は、損益計算書の販売費及び一般管理費に計上された3,084百万

円のほかに、売上原価の当期商品仕入高に加算している物流費に184百万円、当期製品製造原価の経費に406

百万円が配賦されております。

###### 【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (目的使用) (百万円) | 当期減少額 (その他) (百万円) | 当期末残高 (百万円)
貸倒引当金 | 13 | 12 | ― | 13 | 12
賞与引当金 | 531 | 445 | 531 | ― | 445
株主優待引当金 | 172 | 207 | 155 | 16 | 207
株式給付引当金 | 816 | 206 | 34 | 4 | 984

(注)1　貸倒引当金と株主優待引当金の当期減少額の「その他」は、洗替による戻入額であります。

(注)2　株式給付引当金の当期減少額の「その他」は、退職に伴う受給権失効による取崩額であります。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。