##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 当期末減価償却累計額又は償却 累計額 (百万円) | 当期償却額 (百万円) | 差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物 | 51,108 | 2,116 | 2,340 (1,397) | 50,884 | 32,419 | 2,159 | 18,465
構築物 | 1,942 | 4 | 92 (22) | 1,854 | 1,614 | 30 | 240
機械及び装置 | 5,509 | 428 | 42 | 5,895 | 4,804 | 371 | 1,091
車両運搬具 | 64 | ― | ― | 64 | 64 | 0 | 0
工具、器具及び備品 | 15,024 | 652 | 474 (162) | 15,201 | 13,293 | 934 | 1,908
土地 | 6,759 | ― | ― | 6,759 | ― | ― | 6,759
リース資産 | 187 | ― | ― | 187 | 130 | 9 | 57
建設仮勘定 | 796 | 2,476 | 2,804 | 467 | ― | ― | 467
有形固定資産計 | 81,392 | 5,678 | 5,754 (1,582) | 81,316 | 52,325 | 3,506 | 28,990
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
借地権 | 12 | ― | 7 | 5 | ― | ― | 5
商標権 | 11 | ― | 1 | 9 | 3 | 1 | 6
ソフトウエア | 477 | 77 | 19 | 535 | 246 | 103 | 289
電話加入権 | 57 | ― | ― | 57 | ― | ― | 57
無形固定資産仮勘定 | 11 | 66 | 77 | 0 | ― | ― | 0
無形固定資産計 | 570 | 143 | 104 | 609 | 249 | 104 | 359
長期前払費用 | 250 ＜7＞ | 77 ＜7＞ | 124 (19) ＜11＞ | 203 ＜3＞ | 139 | 44 | 63

(注) 1．当期増加額及び当期減少額の主なものは次のとおりであります。

建物：増加内容については、36店舗の店舗新設等による建物および内装設備の増加であります。

減少内容については、減損損失の計上によるものの他、店舗改装等による建物及び内装設備の除却に
よるものであります。

建設仮勘定：店舗新設等の新設工事による増加であります。

なお、店舗新設による設備投資額は、新規開店に伴い本勘定に振替えております。

工具、器具及び備品：店舗新設による増加であります。

2．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

3．長期前払費用の＜　＞内の金額は内数で、長期前払賃借料等の期間配分に係わるものであり、減価償却資産

と性格が異なるため、 償却累計額及び当期償却額には含めておりません。

4．有形固定資産及び無形固定資産の当期償却額は、損益計算書の販売費及び一般管理費に計上された2,896百万

円のほかに、売上原価の当期商品仕入高に加算している物流費に180百万円、当期製品製造原価の経費に534

百万円が配賦されております。

###### 【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (目的使用) (百万円) | 当期減少額 (その他) (百万円) | 当期末残高 (百万円)
貸倒引当金 | 12 | 12 | ― | 12 | 12
賞与引当金 | 445 | 580 | 445 | ― | 580
株主優待引当金 | 207 | 218 | 192 | 14 | 218
株式給付引当金 | 984 | 205 | 55 | 19 | 1,114

(注)1　貸倒引当金と株主優待引当金の当期減少額の「その他」は、洗替による戻入額であります。

(注)2　株式給付引当金の当期減少額の「その他」は、退職に伴う受給権失効による取崩額であります。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。